Gera a nota de importação, recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.

Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados de forma diferente.

Os tipos possíveis nesta opção são:


Dica:

  • Taxa de Conversão: São utilizadas as taxas na data do registro da Declaração de Importação.
  • Base de cálculo: É feita conforme legislação aduaneira vigente e poderá ser diferente para cada importação exemplo: software, bebidas etc.
  • Algumas despesas podem estar na base de cálculo, conforme tabela de despesas. Deve-se informar se a despesa é base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos.
  • Diferenças calculadas: Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada é calculado pelo SIGAEIC.
  • Dados selecionados: Antes de gerar a primeira nota fiscal de entrada é necessário ter incluído no desembaraço: nº de DI, taxas de DI, valores de frete e seguro quando existentes, data de pagto dos impostos, data de registro da DI, Commercial Invoice e geração das adições.
  • Através do parâmetro MV_EIC0016 é possivel que em um desembaraço que contenha uma despesa base de imposto, o Sistema realize o rateio da despesa para cada adição no momento de gerar a primeira nota fiscal.

Dica:

Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial.

Processos com registro via DUIMP (Declaração Única de Importação):

Para processo com o tipo de registro por será necessário observar algumas características específicas na transição de telas durante o recebimento de importação considerando as seguintes condições:

  • Taxa de utilização do Siscomex: Será sempre calculada ao gravar o processo de desembraço com da data da DI informada. Neste caso, o sistema sempre irá gravar a despesa automaticamente entre as despesas do desembaraço (caso a mesma não exista) ou irá alertar o usuário se deseja atualizar o valor caso da mesma já exista mas não esteja com o mesmo valor atualizado calculado pelo sistema.
  • Tela e manutenção de informações relativas às adições da Nota Fiscal: Processo com tipo de registro DUIMP não possui quebra por adições. Os valores de impostos e rateios de valores do processo são calculados item a item. 

Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Primeira:

1. Em Importação, selecione a opção Primeira.

Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.

                                                                  

Dica:

  • Valores relativos a FECP nos itens:
  • Integração com ERP da linha Totvs:

           > A alíquota FECP da operação para o item ficará visível no campo "% ICMS FECP" enquanto o valor apurado do FECP sobre o ICMS ficará visível no campo "Vl.ICMS FECP"

              Mais informações sobre estes campos e o tratamento dos valores de FECP para a integração padrão podem ser obtidas no link: TWIBXH_DT_Cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no ICMS

  • Integrado com outros ERP's

           > Além dos campos de alíquota de valor FECP apurados conforme a operação do item,  somente nesta modalidade ficarão também visíveis os campos de percentual de diferimento da FECP "% FECP Dif. ", valor apurado do FECP diferido "Vl.FECP Dif." e valor apurado o FECP a recolher no campo "Vl.FECP Rec." .

              Mais informações sobre tais campos e o tratamento dos valores de diferimento da FECP (exclusivo para ambiente integrado com outros ERP's) podems ser obtidas no link: DT DTRADE-6927 Tratamento de diferimento da FECP


3. Clique em Gera NFE.

4. Para confirmar os dados da nota fiscal de entrada, clique em OK.

5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.

6. Clique em Sair para fechar a tela.


Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Complementar:

  1. Em Importação, selecione Complementar.
  2. Clique em Itens e selecione-os marcando com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
  3. Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
  4. Clique em Gera NFE.
  5. Para confirmar os dados da nota fiscal complementar, clique OK.
  6. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
  7. Clique em Sair para fechar a tela.


Dica:

Para gerar a Nota Complementar é necessário que as despesas estejam devidamente lançadas na fase de Desembaraço.


Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Única:

1. Em Importação,selecione Única.

2. Clique em Itens e selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.

Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.

3. Clique em Gera NFE.

4. Para confirmar os dados da nota fiscal única, clique em OK.

5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.

6. Clique em Sair para fechar a tela.


Dica:

Para gerar a Nota Única é necessário ter os dados da NFE Primeira e da NFE Complementar.


Para gerar o relatório de Custo Realizado:

  1. Em Importação, selecione Custo Realiz.
  2. Clique em Itens.
  3. Clique em Grava.
  4. Para confirmar a gravação dos dados do custo realizado, clique em OK.
  5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
  6. Clique em Sair para fechar a tela.


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