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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Ticket:	N/A
Requisito/Story/Issue:	DDFISCAL-16455

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito: Gerar Registro C186 para saídas de devolução (CODOPER=SD)

Criar flag na Rotina 1097, na de Opções para gerar o C186
Levar em considerações conforme abaixo:
- Campo 1: C186
  - INFORMAÇÕES DA SAÍDA DE DEVOLUÇÃO:
- Campo 2 (NUM_ITEM): NUMSEQ ou equivalente (regra conforme campo 2 do C170)
- Campo 3 (COD_ITEM): código do produto
- Campo 4 (CST_ICMS): ST de ICMS (PCMOV.SITTRIBUT)
- Campo 5 (CFOP): PCMOV.CODFISCAL
- Campo 6 (COD_MOT_REST_COMPL): Código conforme informado na Rotina 4011
- Campo 7 (QUANT_CONV): QTCONT (conforme regra C180)
- Campo 8 (UNID): unidade da PCMOV (conforme regra C180)
  - INFORMAÇÕES DA ENTRADA:
- Campo 9 (COD_MOD_ENTRADA): modelo da entrada (PCDEVFORNEC)
- Campo 10 (SERIE_ENTRADA): série da entrada (PCDEVFORNEC/PCNFENT)
- Campo 11 (NUM_DOC_ENTRADA): número nota de entrada
- Campo 12 (CHV_DFE_ENTRADA): Chave NF Entrada
- Campo 13 (DT_DOC_ENTRADA): Data de entrada (PCDEVFORNEC/PCNFENT)
- Campo 14 (NUM_ITEM_ENTRADA): NUMSEQENT (sequencial da entrada)
  - INFORMAÇÕES DA ENTRADA CONFORME O C180
- Campo 15 (VL_UNIT_CONV_ENTRADA): Valor da entrada conforme regra do campo 05 do C180
- Campo 16 (VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme regra do campo 06 do C180
- Campo 17 (VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 07 do C180
- Campo 18 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 08 do C180
- Campo 19 (VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 09 do C180
Somar no Registro 1250 conforme demais (C180, C181, C185)
Consolidar por código de ajuste no Registro 1255

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

30.1.41.19
30.3.21.20

- Atualizar e acessar a rotina 1097 - Geração do Arquivo SPED Fiscal.
- Definir a filial e o período de data específico.
- Navegar até a aba "Opções > Informações adicionais II" e marcar a opção "46 - Gerar Registro C186.
- Clicar no botão "Gerar" e validar o arquivo junto ao sistema Público de Escrituração Digital.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões da rotina estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha sua versão sempre atualizada!

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