01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito: Gerar Registro C181 para entradas de devolução (CODOPER=ED) 

1. Criar flag na Rotina 1097, na de Opções para gerar o C181
2. Gerar C170 quando for emissão própria, conforme é a entrada
3. Levar em considerações conforme abaixo:
   • Campo 1: C181
     • INFORMAÇÕES DA ENTRADA DE DEVOLUÇÃO:
   • Campo 2 (COD_MOT_REST_COMPL): Pegar informação da nota conforme 4011 - CODMOTIVORESTDEVENT
   • Campo 3 (QUANT_CONV): mesma quantidade gerada no C170
   • Campo 4 (UNID): mesma unidade gerada no C170
     • INFORMAÇÕES DA SAÍDA:
   • Campo 5 (COD_MOD_SAIDA): Modelo da nota de saída referenciada (PCDOCREFERENCIADO)
   • Campo 6 (SERIE_SAIDA): Série da nota de saída referenciada (PCDOCREFERENCIADO)
   • Campo 7 (ECF_FAB_SAIDA): nulo
   • Campo 8 (NUM_DOC_SAIDA): Número da nota referenciada (PCDOCREFERENCIADO)
   • Campo 9 (CHV_DFE_SAIDA): Chave NFe referenciada (PCDOCREFERENCIADO)
   • Campo 10 (DT_DOC_SAIDA): Data saída referenciada (PCDOCREFERENCIADO)
   • Campo 11 (NUM_ITEM_SAIDA): NUMSEQ da nota de saída referenciada
   • Campo 12 (VL_UNIT_CONV_SAIDA): UN da nota de saída referenciada
     • INFORMAÇÕES DO ESTOQUE DA DATA DA SAÍDA
   • Campo 13 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV_SAIDA): valor VLMEDIAICMS do dia da nota de saída
   • Campo 14 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA): VLMEDIAST do dia da nota de saída
   • Campo 15 (VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV_SAIDA): VLMEDIAFCPST do dia da nota de saída
   • Campo 16 (VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV_SAIDA):
   • Campo 17 (VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_SAIDA): mesmo valor campo 13
     • INFORMAÇÕES DA ENTRADA DE DEVOLUÇÃO:
   • Campo 18 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST): Mesmo valor campo 14
   • Campo 19 (VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST): mesmo valor campo 15
   • Campo 20 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL): mesmo valor campo 14
   • Campo 21 (VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL): mesmo valor campo 15
4. Incluir na opção inventário parcial, dentro da grid a opção de inventário com motivo 06 
5. Somar no Registro 1250 conforme demais (C180, C185, C186)
6. Consolidar por código de ajuste no Registro 1255

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 30.1.41.19
• 30.3.21.20

- Atualizar e acessar a rotina 1097 - Geração do Arquivo SPED Fiscal.
- Definir a filial e o período de data específico.
- Navegar até a aba "Opções > Informações adicionais II" e marcar a opção "45 - Gerar Registro C181".
- Clicar no botão "Gerar" e validar o arquivo junto ao sistema Público de Escrituração Digital.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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