CONTENT

01. OVERVIEW

This routine calculates the Income Tax (IRPJ) and the social contribution on the net profit (CSLL) for the legal entity choosing the real profit, so you can edit, view, calculate, generate bill, account, delete, reverse the generation of bill and reverse the accounting.

02. REQUESTS

To recover the components of Income Tax and CSLL calculation is required to registered these managerial views:



  • The only managerial view required is the Accounting Result, the others are optional.
  • The imported rows of the managerial view cannot be edited or deleted.


03. EXAMPLE OF USE

To add a calculation:

  1. Click  Add.
  2. A screen is displayed with the branches.
  3. Click  Ok.
  4. Fill out these required fields: Code,, Description, Type, Start Date and  End Date.
  5. In Type Value , choose the option desired 1-Transaction of Period and 2-Accrual Balance
  6. In B. Acc.Res. Select the accounting book compounding the Accounting result.
  7. To fill out the addition, enter the field  B Addition.
  8. To enter deletion, complete the field  B Deletion.
  9. To complete Deduction, enter field  B Deduction.
  10. Click Save.

04. MAIN SCREEN

Other Actions / Related Actions

Action

Description

Calculation

In this option, calculate the IRPJ/CSLL.

Generate bill

To generate bill, complete the fields of the Financial Information tab.

Reversal bill generation

In this option, reverse the bill generation.

Accounting

This option accounts the calculation.

Reverse accounting

You can reverse the accounting.

Delete

You can delete the calculation if no action has been executed.

05. MAIN FIELDS AND PARAMETERS


CampoDescrição

Tipo

Select the tax to be calculated:

  • IRPJ
  • CSLL

Data Inicial

Start date of calculation. This date is used for the processing of managerial views.

Data Final

End date of calculation. This date is used for the processing of managerial views.

Tipo Valor

Identity the type of value of the managerial views to be processed:

·   Transaction of the Period: the managerial view values are the transactions of the period between the start and end dates, defined in the calculation registration.

·   Accrued Balance: the managerial view values are accrued balances of the entity on the end date, defined in the calculation registration.

L Res CTB

This book completes the component of Accounting Result. The managerial entity of the accounting result must be selected as result of the view (CTS_TOTVIS = SIM).

L Adição

This field indicates the book completing the Addition component. You can manually add through tab  Addition, so you must recalculate it.

Adi

L Exclusão

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Exclusão. É possível inserir manualmente por meio da aba Exclusão, sendo necessário refazer a apuração.

L Compensa

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Compensação. É possível inserir manualmente por meio da aba Compensação, sendo necessário refazer a apuração.

L Dedução

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Dedução. É possível inserir manualmente por meio da aba Dedução, sendo necessário refazer a apuração.

Informações financeiras

CampoDescrição

Prefixo

Prefixo do título de imposto a pagar.

Número

Número do titulo de imposto a pagar.

Cond. Pag

Selecione a condição de pagamento do titulo de imposto a pagar.

Cod Ret

Código de retenção do título de imposto a pagar.

Dt. Emissão

Data de vencimento do título a pagar.

ParâmetroDescrição
MV_UNIAOParâmetro utilizado para Fornecedor e Loja.
MV_FINNIRNatureza para inclusão do título de apuração de IRPJ.
MV_FINNCSNatureza para inclusão do título de apuração de CSLL.

07. RELATED SUBJECTS

08. FREQUENT QUESTIONS

  1. Why the total value is zero when I use the managerial view that has a formula starting with "SALDO="? A: This happens when the field Type Value (FR4_TPVAL) is equal to 1 - Transaction of the period. The formula attributes the same value to the start and the end balance, returning a zero value for transaction (end balance less start balance). To define the balance value with the formula starting with "SALDO=", enter field Type Value (FR4_TPVAL) with content 2 - Accrual balance.