Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley n° 13.709/2018), donde algunos campos que presentan informaciones consideradas como datos sensibles y/o personales, se ofuscarán y dejarán de ser legibles.

Es monitor para visualización y procesamiento de documentos recibidos vía TOTVS Colaboración que considera las siguientes opciones:

Entre los procedimientos del TOTVS Colaboración, es posible listar los pedidos de compra del proveedor informado en el encabezado del documento, sin embargo, si el parámetro MV_FORPCNF estuviera habilitado, también se muestran los pedidos de compra de proveedores diferentes informados en el archivo de Entrega por terceros.

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Procedimiento

  1. Al acceder a TOTVS Colaboración, visualice la pantalla para configuración de los parámetros de los documentos importados y confirme.
  2. El sistema muestra todos los documentos importados.
  3. Seleccione con una X el Documento de transporte deseado.
  4. En Acciones relacionadas seleccione la opción Generar Docto.

 Importante

El parámetro MV_XMLCFND recibe los CFOP de devolución de mejora y se activa en el momento en el que se realiza la generación del documento de forma manual. De esta manera, si se procesara el XML y el parámetro MV_PCNFE estuviera activo (.T.), el documento no se bloqueará por la ausencia de vínculo con el pedido de compras. Si hubieran CFOP diferentes en la factura, el sistema verifica todos, y si alguno no estuviera informado en el parámetro MV_XMLCFND, el documento quedará con estatus de Ocurrencia.

Este tratamiento se realiza en el momento de la generación de documento en el Monitor del TOTVS Colaboración y en una generación automática en la rutina de Documento previo de entrada, inmediatamente después de que el schedule realice su captura.

El parámetro MV_MSGCOL permite informar la cantidad máxima de XML que pueden estar contenidos en un e-mail del TOTVS Colaboración.

5. Haga clic en Reprocesar.

6. Visualice el documento seleccionado. En esta opción, están disponibles los siguientes ítems:

 Observación

Al acceder a la opción Vinc. Docto, haga clic en Acciones relacionadas y a continuación en Múlt. PC (Doc) para vincular múltiples pedidos de compra al mismo ítem de la factura y aplicar el concepto del Documento de entrada para devolver os pedidos.

Este proceso considera los casos en los que el cliente tiene un pedido de compras con más de un ítem y el proveedor envía la factura solamente con un ítem agrupado. De esta manera, el vínculo de múltiples pedidos separa los ítems de la factura entre los ítems del pedido para efectuar el vínculo, sin embargo, mantiene la información de cantidad, valor unitario y total.

En el monitor de TOTVS Colaboración está a disposición la opción Impuestos para mostrar la clasificación fiscal automática de los documentos recibidos por medio de la utilización de la TES Inteligente que es responsable por realizar el cálculo de impuestos, es decir, esta se activa a partir de una unión de características de la factura y de acuerdo con el XML enviado se solicitará una determinada TES. De esta manera, durante la generación de los documentos recibidos hay una verificación que compara estos valores con los del XML importado y si hubiera divergencia, la notificación puede visualizarse por medio de la leyenda marrón y se muestran las siguientes opciones: