SPEDFISCAL.prw
SPEDXFUN.prw
| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | Livros Fiscais (SIGAFIS) |
| Função: | SPEDFISCAL.prw SPEDXFUN.prw |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não Há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-28419 |
A Receita Federal publicou no dia a nova versão 3.0.7 do Guia Prático e a Nota Técnica 2021.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2022, na qual foi mapeada uma serie de mudanças na estrutura e validação do arquivo da EFD ICMS/IPI.
Este documento se refere exclusivamente da alteração com relação ao Bloco 1600 que a partir da entrega de Janeiro de 2022 será migrado para o bloco 1601.
Os seguintes ajustes foram solicitados:
Item 01. Término da utilização do registro 1600:
Criar validação na Função da geração do arquivo do EFD ICMS/IPI para que a partir das entregas de 2022 seja gerado o bloco 1601 e que mantenha o legado para anos anteriores.
Item 02. Desenvolvimento do registro 1601:
Gerar o arquivo conforme estrutura.
Item 03. Desenvolvimento de um Ponto de Entrada.
Não haverá tratativa via MATA910/MATA920 devido a serem rotinas que não possuem informações de pagamento/integração com financeiro, para essa situação recomenda-se o uso do Ponto de Entrada desenvolvido.
De acordo com os requisitos foi criado a validação para tratar a geração dos bloco 1600 e 1601 de acordo com o período selecionado.
Geração do arquivo conforme leiaute:
Adequação na função para gerar o registro 0150 tanto para o COD_PART_IP quanto para o COD_PART_IT:
Para os registros referente ao Intermediador da Operação (COD_PART_IT) foi necessário utilizar a Tabela A1U (FATA760) no relacionamento com o bloco 0150. Também foi necessário a adição de novos campos na tabela "A1U" para atender completamente o bloco 0150.
Abaixo a relação dos campos criados na tabela "A1U" nos mesmos moldes que existe na tabela "SA1"
Tabela A1U - Campo | |
Campo | A1U_DTAREC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Título | Dta Recebi |
Descrição | Data Recebimento |
Help | Data de Recebimento para Lançamento extemporâneo de documento fiscal. |
Tabela A1U - Campo | |
Campo | CDT_DTAREC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Título | Dta Recebi |
Descrição | Data Recebimento |
Help | Data de Recebimento para Lançamento extemporâneo de documento fiscal. |
PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - REGISTRO 1601 - Operações com Pagamentos Eletrônicos