Emite la lista de los ítems del Documento de entrada, agrupando sus datos por proveedor, de acuerdo con la configuración de los parámetros del informe, permitiendo la selección de los registros por: intervalo de producto, intervalo de fecha de digitación, intervalo del código/tienda de proveedores, moneda, etc.
También, puede definirse si se imprimirá el Documento de devolución de compras, Documento con TES, etc.
Los ítems de los Documentos de entrada que se imprimirán son:
- datos del documento: número, proveedor/cliente, razón social, tipo de documento (normal, mejora, devolución, etc.), TES de entrada, fecha de digitación, total de la factura, etc.
- datos del producto: código, descripción, cantidad, unidad de medida, valor unitario por ítem, alícuota de IPI, alícuota de ICMS, tipo de producto (PA, MC, MP etc.), grupo de producto, costo unitario del viaje, almacén, etc.
Procedimiento
Cómo emitir la lista de compras efectuadas:
- En Ítems de la factura, haga clic en Parámetros.
- Configure de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
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