Este relatório emite uma relação com os dados das notas fiscais de entrada que possuem divergências em relação aos pedidos de compras que as originaram.

Procedimentos

Para emitir o relatório de divergência de pedido de compras e nota fiscal de entrada:

  1. Na janela de emissão da "Relação de Divergências dos Pedidos de Compra", clique em "Parâmetros".
    O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
  2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
  3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

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