01. VISÃO GERAL
O TOTVS Processos Fiscais ou também conhecido como TPF é uma solução em Nuvem (SaaS) com suporte da TOTVS para Gestão, Emissão, Recepção, Guarda Segura e Monitoramento de documentos e certificados fiscais eletrônicos.
O TPF possui integração nativa com todos os ERPs da TOTVS, incluindo o TOTVS Linha Protheus, resultando em soluções que permitem integrações com seus clientes, fornecedores e governo, automatizando processos e gerando informações estratégicas.
Essa integração permite:
- Emissão e armazenamento de documentos, realizando uma gestão centralizada de documentos eletrônicos
- Monitoramento de documentos emitidos e recebidos, descomplicando a geração da manifestação de destinatário
- Envio de alertas, recebendo avisos preventivos em tela e por e-mail
- Envio por e-mail e impressão dos documentos, facilitando a distribuição dos documentos fiscais
- Relatórios e dashboards gerenciais, permitindo uma visão operacional e fiscal mais estratégica
- Integração nativa com todos os ERP´s da TOTVS, sendo totalmente acessível para se conectar com o seu ERP
02. FLUXO DE INTEGRAÇÃO
O Fluxo de integração abaixo descreve todo o passo a passo realizado pelo XML de todos os processos atendidos nessa comunicação.
Para realizar a comunicação entre os dois sistemas, existe a necessidade na utilização em uma ferramenta acessória disponibilizada pelo TPF que irá realizar a ponte conectando o ERP ao TPF, esse dispositivo se chama Fiscal Sync.
A Ferramenta Fiscal Sync Integração de Documentos fiscais foi desenvolvida com o objetivo de enviar os documentos fiscais na plataforma TOTVS Processos Fiscais para que os documentos sejam validados na SEFAZ. O Fiscal Sync Integração de Documentos Fiscais efetua a captura dos documentos fiscais, disponibilizados em um diretório, envia os arquivos e recupera o retorno da plataforma TOTVS Processos Fiscais.
Para obter outras informações sobre o Fiscal Sync acesse: Conhecendo o Fiscal Sync
No tópico "PARAMETRIZAÇÃO NO FISCAL SYNC" será demonstrado o passo a passo de configuração dessa ferramenta para realização da interação entre os sistemas.
A integração tem o objetivo permitir que o ERP realize o recebimento automático, eliminando a necessidade da digitação destes documentos manualmente.
No TPF a integração será realizada diretamente com o ERP através da troca de arquivos em diretório (fileSystem). Nessa arquitetura a comunicação é feita através da utilização do Fiscal Sync que é responsável por realizar a comunicação. Os XMLs são importados no TPF (por envio de e-mail ou manifesto de destinatário) e depositados na pasta IN do Fiscal Sync, o schedule do Protheus faz a leitura e deposita os XMLs na pasta PROCESSADOS. Os XMLs são processados pelo schedule que faz a integração com o Monitor do TPF.
02. PRÉ-REQUISITOS
Descrever todos os pré-requisitos que serão utilizados nessa integração
03. FLUXOS DISPONÍVEIS
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
04. PARAMETRIZAÇÃO NO ERP (LINHA PROTHEUS)
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Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinado processamento. De acordo com o seu conteúdo é possível obter resultados diferentes. A configuração de um parâmetro pode ser realizada no Ambiente Configurador. Todas as variáveis padrão do sistema são iniciadas pelo prefixo “MV_”, agem sobre diversas operações no sistema, inclusive em operações integradas com outros módulos. Seguem os Parâmetros a serem configurados: | Parâmetros | Descrição | Conteúdo Proposto |
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| MV_NGOUT | Diretório onde conterá os XMLs a serem exportados (XMLs Faturamento P12 Totvs Processos Fiscais) | \tpf\out | | MV_NGINN | Diretório onde conterá os XMLs a serem importados. | \tpf\in | | MV_NGLIDOS | Diretório onde conterá os XMLs ja lidos. | \tpf\ processadas | | MV_TCNEW | Tipos de documentos transmitidos via TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS;1=NFe;2CTe;3=NFSe;4=MDe;5=MDfe;6=Recebimento).
Exemplo: 2,3 | 1,2,4,6 | | MV_COMCOL1 | Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Processos Fiscais (0=Não Gera;1=A Classificar;2=Classificado) . | 1 | | MV_COMCOL2 | Indica para quais documentos TOTVS Colab. Será processada a geração automática (N=Compra; D=Devol. C=Complemento; O=Bonificação; T=CTe; B=Beneficia.) | NDCOB | | MV_XMLCFBN | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NF-e. | 5101; 5102; 5103; 5104; 5105; 5106; 5109; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5122; 5123; 5124; 5125; 5151; 5152; 5153; 5155; 5156; 5401; 5402; 5403; 5405; 5408 | | MV_XMLCFDV | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolução na importação dos XML de NFe. | 5201; 5202; 5205; 5206; 5207; 5208; 5209; 5210; 5411; 5412; 5413 | | MV_XMLCFPC | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe. | 5910 | | MV_XMLCFND | Indica os CFOPS de retorno de Beneficiamento quando o parâmetro MV_PCNFE = .T. |
| | MV_XMLCFNO | Identifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento para entrada com tipo N = Normal no documento. | 5949; 5913; 5915; 5916; 5908; 5909 | | MV_TESPCNF | Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras. |
| | MV_PCNFE | Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ? | .F. | | MV_CTECLAS | Define se o TOTVS Processos Fiscais deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas. | .F. | | MV_XMLPFCT | Identifica o código do produto de frete que será utilizado na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | SERV.TRANSPORTE | | MV_XMLTECT | Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | 344; 346 | | MV_XMLCPCT | Identifica o código de condição de pagamento que será utilizada na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais. | 30 DIAS | | MV_DIVIZER | Indica se zera a alíquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergências fiscais. |
| | MV_SPEDCOL | Informar se utiliza TOTVS Processos Fiscais. S = SIM ou N = Não | S | | MV_AMBCTEC | Define qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e. | 1 | | MV_AMBICOL | Define qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e. | 1 | | MV_DOCSCOL | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS; 1=NFe; 2=CTe; 3=NFSe) Exemplo = 2,3 | 0 | | MV_MSGCOL | Número máximo de XML’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Processos Fiscais. | 3 | | MV_FILREP | Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não. (.T. = Filtra filial, .F. = Traz tudo). | .T. | | MV_XMLRATD | Rateia o valor do frete sobre devolução de vendas entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua | .T. | | MV_NFVLDDI | Define forma de tratamento de divergência na classificação do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisão | 0 | | MV_NFDVIMP | Habilita o tratamento de divergência de impostos para documentos vinculados a importação pelo TOTVS Colaboração | .F. |
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É necessário a configuração do Schedule de importação. Este Schedule será o responsável pela importação dos arquivos XML que serão recebidos via Fiscal Sync no diretório “IN”, localizado dentro da instalação do Client (este é o diretório que deve ser configurado no parâmetro MV_NGINN). Os arquivos serão importados para a Tabela CKO Controle de arquivos TOTVS Processos Fiscais. Após a gravação do arquivo na tabela, o Schedule move o arquivo da pasta IN para a pasta configurada no parâmetro MV_NGLIDOS. - Acesse o Protheus Modulo no Configurador (SIGACFG), Comunicação = schedule
- Acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
- Clique em Agent/ Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe um nome para o agente.
- No campo IP e Porta informe os mesmos dados do Microsiga Protheus®
- O ambiente é preenchido automaticamente: Schedule
- Informe o grupo de empresas.
- No campo Número de Threads, informe a opção 2.
- Confira dos dados e confirme.
Schedule COLAUTOREAD - Clique em Agendamentos/Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe o nome da rotina (colAutoRead).
- Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Faturamento.
- Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
- Clique em Confirmar para o agendamento.
Schedule SCHEDCOMCOL - Clique em Agendamentos/Cadastro.
- Em Detalhes clique em Incluir.
- Informe o nome da rotina (Schedcomcol).
- Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Compras.
- Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
- Clique em Confirmar para o agendamento.
Reinicie os Serviços de Schedule. |
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05. PARAMETRIZAÇÃO NO TPF
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
06. PARAMETRIZAÇÃO NO FISCAL SYNC
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
07. ORIENTAÇÕES PARA CLIENTES T-CLOUD
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
08. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
09. PARAMETRIZAÇÃO NO TPF
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
10. PARAMETRIZAÇÃO NO TPF
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP
11. PARAMETRIZAÇÃO NO TPF
Listar todos os fluxos disponíveis nessa integração com esse ERP