Essa rotina permite cadastrar e manutenir as informações dos adiantamentos para o navio.
Na tela Adiantamentos do Navio, clique em Incluir.
Selecione o código da serviço.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Clique em OK.
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Serviço | Código do serviço prestado pela empresa aos clientes, que pode ser composto de várias atividades, sendo algumas inclusive contratadas de terceiros. |
| Viagem | Código da viagem percorrida por um navio ou avião com as características da carga transportada. |
| Fornecedor | Código do fornecedor, o qual é utilizado para referenciar uma firma comercial que contratou um serviço da empresa. |
| Tipo despesa | Código que identifica uma determinada despesa lançada no Sistema. Esse código será referenciado no compromisso incluído no módulo de Contas a Pagar. |
| Data operação | Data de operação é a data em que houve produção ou pelo menos escala de pessoal para operar o navio. |
| Data adiantamento | Data que será concedido o adiantamento. |
| Valor adiantamento | Valor que será concedido a título de adiantamento. |
| Observação | Observação que será utilizada para complementar as informações ao adiantamento. |
| Lote pagamento | Código que identifica uma determinada forma de efetuar/separar os pagamentos do dia. |
Não se aplica.
<!-- esconder o menu -->
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