Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
Para las empresas que utilizan la planilla de haberes del módulo Gestión de Personal integrada al Financiero, esta rutina genera los datos necesarios para la DIRF (Declaración del Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente), utilizando los títulos por pagar de tributos (Tipo TX), que tengan en el campo Genera DIRF la información 1 - Sí.
El proceso de generación de datos para la DIRF, a partir de los títulos de tributos incluidos en el financiero, ocurre de la siguiente manera:
Título del tipo TX (título de IRRF)
Campo ¿Genera Dirf para este título? (E2_DIRF) el contenido debe ser 1.
Campo Código de retención (E2_CODRET), debe estar informado.
Campo Título principal del impuesto (E2_TITPAI), debe estar informado con datos del título principal (prefijo+número+ cuota+tipo+proveedor+tienda).
Título del tipo Fact (título ORIGINAL)
Campo ¿Genera Dirf para este título? (E2_DIRF) el contenido debe ser 2.
Campo Código de retención (E2_CODRET), debe estar informado.
Campo Título principal del impuesto (E2_TITPAI), debe estar en blanco.
Campo RCGC/RCPF del cliente (A2_CGC) tiene que estar informado con el RCPJ del proveedor.
Para generar la DIRF, los prestadores de servicios que recibieron honorarios de la empresa y no constan en el módulo Gestión de Personal, registrados como autónomos, deben tener sus informaciones importadas por esta rutina, para el mantenimiento de la DIRF, antes de generar el archivo magnético para el fisco.
El parámetro MV_VISDIRF habilita la información referente a los impuestos que formarán parte de la DIRF y la digitación del código de la retención del IR en la entrada. Al incluir un documento de entrada, teniendo el Tipo de Entrada y Salida (TES) configurado para generar títulos en el financiero, verifique si el contenido del parámetro MV_VISDIRF está habilitado (contenido 1). Por medio de la pregunta ¿Considera Fecha PCC? se permite definir la fecha que se considera referente a los títulos de las contribuciones sociales (PCC) con las opciones Emisión/Vencimiento/Vencimiento Real/Baja. En ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se consideran en la generación de la rutina. |
Después de generar los datos para la DIRF, se grabará la fecha del procesamiento en el campo Fch. Gener. DIRF.
Para generar datos para la DIRF:
El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.
4. Al confirmar nuevamente, aparecerá una ventana que pregunta si desea reprocesar la generación de los datos para el año del período solicitado. Esta pantalla explica los tratamientos que se efectuarán de acuerdo con la selección efectuada.
5. De acuerdo con l necesidad, confírmela.
El sistema iniciará el procesamiento de generación de datos de los títulos por pagar para la Planilla de Haberes.
6. Al final del procesamiento, aparece la pregunta ¿Desea visualizar el informe de log con los títulos procesados?.
Informe Sí, para visualizar el informe detallado de los títulos procesados, por proveedor, código de retención y mes.
El parámetro MV_VISDIRF habilita la información referente a los impuestos que formarán parte de la DIRF y la digitación del código de la retención del IR en la entrada. Al incluir un documento de entrada, teniendo el Tipo de Entrada y Salida (TES) configurado para generar títulos en el financiero, verifique si el contenido del parámetro MV_VISDIRF está habilitado (contenido 1). Por medio de la pregunta ¿Considera Fecha PCC? se permite definir la fecha que se considera referente a los títulos de las contribuciones sociales (PCC) con las opciones Emisión/Vencimiento/Vencimiento Real/Baja. En ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se consideran en la generación de la rutina.
Por cada procesamiento, con base en el informe de Log, se genera un archivo .CSV (formato Excel), que se almacena en la carpeta SYSTEM\DIRF del Protheus. |
Para más informaciones sobre la DIRF, consulte:
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