01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre Técnico
NFAEXML001.PRWRutina generador del XML
ARGNFE.PRXTransmisión de nota fiscal electrónica
País:Argentina
Ticket:13105807
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13170


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la facturación electrónica de Argentina, se presenta inconsistencias en el proceso de transmisión, la rutina no actualiza los campos F2_CAEE y F2_EMCAEE con el código y fecha de vencimiento del CAEE para el documento que se transmitió. El código y fecha del CAEE es actualizado hasta ejecutar la consulta de Constatación del Comprobante.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para identificar de manera correcta la tabla SF1/SF2 para realizar la actualización de los campos F2_CAEE y F2_EMCAEE. En la función ValidFX7() se implementa el uso de las funciones GetArea() y RestArea(), para restaurar el área de trabajo como se encontraba antes de la verificación de autenticación del TSS.


  1. A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  2. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
  3. A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  4. A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. Informar los campos D1_UM y B1_CODBAR.
  5. A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  6. A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada con el impuesto IVA, pero puede contener otros impuestos.
  8. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    5. Confirmar que la factura sea autorizada.
    7. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) visualizar el documento previamente transmitido, verificar que los campos F2_CAEE y F2_EMCAEE contengan valor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS