Objetivo

Configurar as alíquotas dos principais impostos que incidem nas operações de entrada e saída.

Essa parametrização é feita para cada UF da empresa e do fornecedor e por tributação de acordo com as seguintes operações:

• Entrada para os fornecedores do tipo Indústria, Distribuidor e Microempresa;
• Saída para Contribuinte, Não contribuinte;
• Saída Devolução Indústria, Saída Devolução Distribuidor, Saída Devolução Microempresa;

Por padrão, ao dar entrada em uma nota fiscal, no processo de recebimento, o sistema irá checar as informações de tributação cadastradas para a empresa que está recebendo a nota, para o fornecedor e para a família dos itens constantes na nota, comparando as informações do sistema e do documento fiscal. Dentre essas informações, serão verificadas:

• Regime de Tributação;
• Tipo de Fornecedor (indústria/distribuidor/microempresa);
• UF do Fornecedor;

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF – MAX0124.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Tributação por UF.

Clique no botão Tributação.

Na tela Pesquisa de Tributações, selecione o tipo de tributação desejado e clique no botão Retornar.

Imagem 1 – Tributação por UF

Regime de tributação especial: Selecione o tipo de tributação que receberá a configuração.

UF Empresa: Selecione para qual UF da empresa será feita a configuração.

As alíquotas deverão ser configuradas na linha referente a UF do fornecedor e na aba de acordo com o tipo de fornecedor. Por exemplo, para o recebimento de nota fiscal de um fornecedor do tipo indústria do estado de SP, as configurações serão realizadas na linha SP e na aba Entrada Indústria.

Configurar ICMS

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar ICMS ST

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar ICMS Calculado

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar FCP

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar ICMS Antecipado

Clique aqui e consulte a documentação.

Configurar Alíquota ST Carga Líquida

Clique aqui e consulte a documentação.

Clonar Abas

Clique aqui e consulte a documentação.

Consultar Log

Clique aqui e consulte a documentação.

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-Implementar no cadastro da tabela de tributação por UF a informação do numero do Convênio / Protocolo para integração, nas gerações de guia GNRE, DARE, GARE, DAE.
-Estas informações serão especificamente para integração no aplicativo de 'Geração GNRE > Modulo Max_Dealer > Menu Expedição.

-Esta nova informação somente será associada aos tipos de tributação Saída Contribuinte e Saída Não Contribuinte.

-Alterar o processo de geração de arquivo para que as guias possam ser geradas, conforme o número do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria,associados a tabela de tributação por UF.

Observação:
Caso cliente faça o cadastro dos Convênios ou Protocolos e não associe os mesmos as respectivas tabelas de tributação por UF, a geração do arquivo permanece da forma atual, sendo assim sem modificações.

- No cadastro de tributação por UF:
. Possibilizar que seja vinculado o número de convênio ou protocolo a tributação (seria gravado apenas o seq de cadastro)
. Somente deve permitir informar os convênios e protocolos ativos

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