01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M485XFUNPEFunciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú (TSS-Signature)22/01/2022
FATSMEX.INIEstructura XML de Documentos Electrónicos de Salida.22/01/2022
Rutina(s) involucradasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales07/09/2020
LOCXPERFunciones genéricas para Notas Fiscales de Perú.07/09/2020
FISA814Carga de Catálogos07/09/2020
MATA468NGeneración automática de Facturas de Venta.08/09/2020
País:Perú
Ticket:13222117
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14701


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

03. SOLUCIÓN

LU

Para la visualización de los campos Bien/Ser Det(F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS) es necesario tener actualizadas las rutinas LOCXNF y LOCXPER con fecha mayor o igual a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.




  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14701.
  3. Realizar un respaldo del archivo FATSPERTSS.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.




  6. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
    • Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
    • Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
    • En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS