01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M485XFUNPEFunciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú (TSS-Signature)22/01/2022
FATSMEX.INIEstructura XML de Documentos Electrónicos de Salida.22/01/2022
Rutina(s) involucradasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales07/09/2020
LOCXPERFunciones genéricas para Notas Fiscales de Perú.07/09/2020
FISA814Carga de Catálogos07/09/2020
MATA468NGeneración automática de Facturas de Venta.08/09/2020
País:Perú
Ticket:13222117
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14701


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

03. SOLUCIÓN

LU

  • Para la visualización de los campos Bien/Ser Det(F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS) es necesario tener actualizadas las rutinas LOCXNF y LOCXPER con fecha mayor o igual a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  • Para la carga de los catálogos S054 y S059 es necesario tener actualizada la rutina FISA814 con fecha mayor o igual a la mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES, colocar los archivos CatalogoNo54.csv y CatalogoNo59.csv en la ruta local que está configurada en el parámetro MV_PATH814 para que al entrar a las rutinas Definición de Catálogos (FISA812) o Mantenimiento de Catálogos (FISA813) se realice la carga en automático. 
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14701.
  3. Realizar un respaldo del archivo FATSPERTSS.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  5. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
    • Validar que se tengas cargados los catálogos S051, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
    • Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
    • Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
    • Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Salida que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
    • Informar en el encabezado el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar en el encabezado el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar en el encabezado el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
    • En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura de Venta creada previamente. 
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. En la pantalla "Asistente de Transmisión Electrónica"
    • Presionar el botón Param.
    • En el parámetro ¿Serie de la Factura? informar la Serie de la Factura de Venta creada previamente. 
    • En el parámetro ¿Factura Inicial? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • En el parámetro ¿Factura Final? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • Presionar Ok, para confirmar los parámetros.
    • Presionar Ok, para confirmar el inicio del proceso de la transmisión.
  5. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  6. En el XML de la Factura de Salida validar:
    • En el nodo /Encabezado/IdDoc se visualicen los elementos <FormaPago> (con el valor del parámetro MV_TKN_EMP) y <MedioPago> (con el valor que fue informado en el campo F2_MODCONS)
    • En el nodo /Encabezado/Totales se visualiza el monto del documento el monto de las Detracciones, así como se genera el nodo <TotSubMonto> para el Tipo 2003 (Detracciones) donde se muestran los elementos <CodTipoMonto> (con el valor que fue informado en el campo F2_CODDOC), <TasaConcepto> (Con el valor de la tasa de las Detracciones) y <MontoConcepto> (Con el valor total de las Detracciones.)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS