01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M485XFUNPE | Funciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú (TSS-Signature) | 22/01/2022 | | FATSPERTSS.INI | Estructura XML de Documentos Electrónicos de Salida para Perú (TSS-Signature) | 22/01/2022 |
| Rutina(s) involucradas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 07/09/2020 | | LOCXPER | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú. | 07/09/2020 | | FISA814 | Carga de Catálogos | 07/09/2020 | | MATA468N | Generación automática de Facturas de Venta. | 08/09/2020 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 13222117 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14701 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.
03. SOLUCIÓN
LU
- Para la visualización de los campos Bien/Ser Det(F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS) es necesario tener actualizadas las rutinas LOCXNF y LOCXPER con fecha mayor o igual a las mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Para la carga de los catálogos S054 y S059 es necesario tener actualizada la rutina FISA814 con fecha mayor o igual a la mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES, colocar los archivos CatalogoNo54.csv y CatalogoNo59.csv en la ruta local que está configurada en el parámetro MV_PATH814 para que al entrar a las rutinas Definición de Catálogos (FISA812) o Mantenimiento de Catálogos (FISA813) se realice la carga en automático.
- Los catálogos S051, S054 y S059 deben contener los siguiente datos:
Catálogo 51 - Código de tipo de operación. 
Catálogo 54 - Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones. 
Catálogo 59 - Medios de Pago. 
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- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14701.
- Realizar un respaldo del archivo FATSPERTSS.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que se tengas cargados los catálogos S051, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
- Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
- Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
- Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
- Informar en el encabezado el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar en el encabezado el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar en el encabezado el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- En la pantalla "Asistente de Transmisión Electrónica"
- Presionar el botón Param.
- En el parámetro ¿Serie de la Factura? informar la Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Inicial? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Final? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- Presionar Ok, para confirmar los parámetros.
- Presionar Ok, para confirmar el inicio del proceso de la transmisión.
- Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
- En el XML de la Factura de Salida validar:
- En el nodo /Encabezado/IdDoc se visualicen los elementos <FormaPago> (con el valor del parámetro MV_TKN_EMP) y <MedioPago> (con el valor que fue informado en el campo F2_MODCONS)
 - En el nodo /Encabezado/Totales se visualiza el monto del documento el monto de las Detracciones, así como se genera el nodo <TotSubMonto> para el Tipo 2003 (Detracciones) donde se muestran los elementos <CodTipoMonto> (con el valor que fue informado en el campo F2_CODDOC), <TasaConcepto> (Con el valor de la tasa de las Detracciones) y <MontoConcepto> (Con el valor total de las Detracciones.)
 - Si en la Condición de Pago el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) se encuentra configurado con valor 2 - Crédito y existe cálculo de Detracciones en los nodos <Referencia> de las cuotas no se toma en cuenta en el elemento <Monto> el valor de las Detracciones.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
DICCIONARIO DE DATOS:
Los ajustes al Diccionario de Datos fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27. |
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y en conjunto con el Administrador de Sistemas:
Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
PER059 | 1 | 01 | RE | Bien/Servicio Detrac | F3I |
PER059 | 2 | 01 | 01 | Bien/Servicio Detrac | F812SXB("S059","Codigo") |
PER059 | 5 | 01 |
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| VAR_IXB |
En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):
Campo | F2_CODDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bien/Ser Det |
Descripción | Bien/Ser de Detracción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER054 |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3) |
Help | Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT. |
Campo | F2_MODCONS |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER059 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3) |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
Para la funcionalidad de Generación de Factura de Venta desde Pedidos de Venta:
En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):
Campo | C5_CODVGLP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bien/Ser Det |
Descripción | Bien/Ser de Detracción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER054 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3) |
Help | Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT. |
Campo | C5_MODANP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | PER059 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3) |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS