Exibir origem

01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	PROCESSAMENTOS
Função:	CADASTRAR TIPO DE TRIBUTAÇÃO
País:	Brasil
Ticket:	11224200
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DDFAT-350

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme manual e orientação abaixo, cliente precisa informar diferimento na nota fiscal, CST 51, onde deverá ser somado o valor do ICMS diferido ao valor da base de ICMS normal. Conforme o seguinte cálculo.
No Documento Fiscal (NF-e ou NFC-e)Nota Fiscal de Entrada
CRT: 3 – Regime normal
CST: 51 – Diferimento
Valor do produto: 30.000,00 (valor desonerado)
Valor da BC do ICMS:

campo vBC: 36.585,36 (considerando que o imposto integra a base de cálculo)
Cálculo:
BC = 30.000 / (1 – 0,18)
BC = 36.585,36
campo vBCFCP: não preencher
Alíquota:
campo pICMS: 18%
campo pFCP: não preencher
Valor do ICMS da Operação:
campo vICMSOp: R$ 6.585,36
Cálculo:
ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota
ICMS diferido = (30.000 / (1 – 0,18)) * 0,18
ICMS diferido = R$ 6.585,36
campo vFCP: não preencher
Percentual do diferimento, campo pDif: 100
Valor do ICMS diferido, campo vICMSDif: R$ 6.585,36
Valor do ICMS, campo vICMS: 0

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina para as seguintes versões ou superiores:

PCSIS514
30.1.15.5
30.3.11.5

PCSIS300
30.1.90.5
30.3.48.5

Atualizar a Opção 13 - Pacote de ferramentas auxiliares.

PCSIS1400
30.1.48.7
30.3.31.7

Atualizar a Opção 1 na 1400

Rotina 514 com nova opção na aba Venda próximo ao campo "Percentual Diferimento" "Somar Valor Diferido à BC ICMS."
Validação para não informar percentual de acréscimo ou redução no valor da base de ICMS.

Produtos com essa tributação marcada como "Sim" terão o valor diferido acrescido à base de ICMS.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 11224200 DDFAT-350 DT - Desoneração ICMS. > image2022-1-28_14-17-42.png

Atenção ao marcar esta opção, pois somente ficará ativa se a flag estiver marcada da mesma forma como mostra a imagem acima. O quadrado preto, indica NULO e não irá influenciar no cálculo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!