01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:30 - Entrada de mercadoria - NF de importação
Função:

3010 - Digitar pedido de compra master

Requisito/Story/Issue:

DDCOMP-11042


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um controle de embarque que já tinha sido quitado com desconto, a rotina está inserindo na PCCPENTLOG as linhas de despesa/receita geradas pela 775, causando erro na validação do financeiro no momento de emitir a nota N.

03. SOLUÇÃO

      Ajustada a rotina para gravar na PCCPENTLOG apenas os lançamentos da PCLANC que foram gerados por ela mesmo.


  1. Faça um pedido e controle de embarque na rotina 3010
  2. Antes de dar entrada na nota, acesse a rotina 775 e baixe os títulos gerados pela 3010 com desconto financeiro
  3. Edite o CE e grave novamente
  4. Consulte a PCCPENTLOG (As versões antigas estavam replicando as PCLANC's de despesa/receita geradas pela 775. A versão atual irá copiar para a PCCPENTLOG apenas os registros gerados pela própria 3010)



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?



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