Essa rotina tem a finalidade de listar os repasses originados dos lançamentos na conta dos pacientes.
De acordo com os critérios de repasses criados pela instituição, o sistema calcula o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica.
Nessa funcionalidade é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e demais filtros disponíveis. Também é possível liberar os repasses para pagamento e cancelar a sua liberação.
Para liberar os créditos/débitos e descontos:
Para cancelar a liberação: