Realiza o processo de Reembolso O cadastro do protocolo seguirá o mesmo modelo do cabeçalho da rotina Autorização de Reembolso, diferenciando-se em alguns campos.
É necessário fazer algumas parametrizações para que as rotinas de reembolso ocorra como o esperado. Necessário: Cadastrar RDA(Rede de Atendimento) corretamente, informar a previsão de pagamento de reembolso na rotina Operadora Saúde, necessário que seja dada a permissão de reembolso na rotina Operadores do Sistema, entrar na rotina Grupo Familiar/Beneficiário e habilitar a permissão de reembolso na família ou no próprio beneficiário. |
Para a realização de um Protocolo de Reembolso, é necessário seguir alguns passos. Segue abaixo:
Observação: Existem alguns status no protocolo de reembolso, somente após o status "Deferido" poderá passar para a próxima etapa que é a Autorização de Reembolso.
→ IMPORTANTE: Existem parâmetros que definem se gerará contas à pagar ou à receber. Segue abaixo:
Contas à pagar: MV_PLRESE1 = 0
Contas à receber: MV_PLRESE1 = 1
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Filtro de pesquisa de acordo com o código ou descrição. |
| Excluir | Exclusão do registro. |
| Imprimir Browse | Impressão da listagem do Browse. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Num Protoc | Número do protocolo |
| Tp. Paciente | Tipo do paciente |
| Matrícula | Matrícula do beneficiário |
| Cód. Cliente | Código do cliente |
| Operad. RDA | Operadora RDA |
| Cód. RDA | Código da RDA |
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