Esta rotina permite cadastrar e manutenir as informações do emitente.
Poderão ser considerados emitentes todos envolvidos em um Conhecimento de Transporte (remetente, destinatário, consignatário, pagador, transportadora, redespachante de 1º percurso, redespachante/parceiro de 2º percurso).
Ao ser cadastrado um novo emitente, a partir do CNPJ/CPF será verificado se o mesmo já possui cadastro como cliente pela rotina VDP0815 (Clientes/Fornecedores). Se existir, serão utilizadas todas as informações existentes no cliente que sejam compatíveis com o emitente, tornando assim mais simples o cadastro.
Existe um parâmetro na rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu Conhec./NF - campo Atualização Clientes, que define de que forma o Sistema deverá incluir o cliente com as informações do emitente. Caso seja selecionada a opção:
Consignatário e Responsável/Redespachante)
Este processo ocorre no momento da digitação da Nota Fiscal pela rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS), ou pela inclusão automática da Nota Fiscal por EDI pela rotina OMC0063 (Importação Informações Logix).
Poderão ser considerados emitentes todos os envolvidos em um Conhecimento de Transporte (remetente, destinatário, consignatário, pagador, transportadora, redespachante de primeiro percurso, redespachante/parceiro de segundo percurso).
O Conhecimento de Transporte possui todas as informações pertinentes ao transporte da mercadoria.
Consignatário e Pessoa Física ou Jurídica é o responsável pelo frete, mas que não seja o remetente ou destinatário da mercadoria, podendo ou não ser o pagador.
Redespachante/Parceiro é uma segunda transportadora que vai realizar parte do transporte.
Na tela Emitentes, clique em Incluir.
Informe o CNPJ/CPF e a razão social/nome do emitente.
Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
Confira os dados e confirme.
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição | |
|---|---|---|
cOmplemento | Permite inserir as informações complementares ao Cadastro de Emitente. | |
Restrições | Permite inserir as informações de restrições relacionadas ao emitente. Todos os campos de Restrição, Seguro e Faturamento são informados automaticamente a partir dos campos parametrizados na rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu Emitente, opção Complemento. Todos os campos desta opção poderão ou não ser alterados de acordo com o campo Alterar campo emitente?, da rotina OMC0008 (Permissões para Aprovação de Controle de Cargas).
| |
enDereço coleta | Permite inserir as informações do endereço de coleta do emitente, sendo que o Sistema copia todas as informações do endereço do emitente para o endereço de coleta, possibilitando a alteração das informações.
| |
Controles Nf | Permite consistir a Nota Fiscal para evitar inconsistências de digitação por parte do usuário. Sempre que alguma informação estiver fora dos limites estipulados nestes campos, na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS), o Sistema vai emitir uma mensagem e enviar o documento (Nota Fiscal) para aprovação. Enquanto este documento não for aprovado pela rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC), o usuário não conseguirá dar prosseguimento a Nota Fiscal, ou seja, gerar o CTRC a partir dela.
| |
Tipos veículos | Permite informar os tipos de veículos que possuem restrições ao emitente. | |
3 – Contatos E-mail | Permite enviar determinadas informações (exemplo: alteração do prazo de entrega).
| |
1 – Clientes | Permite executar a rotina VDP0815 (Cadastro de Clientes/Fornecedores). | |
Bloqueio / Desbloqueio | Permite executar a rotina OMC0044 (Bloqueio/Desbloqueio de Cliente), já selecionando as informações a partir do emitente consultado em tela. | |
CompleXidade entrega | Permite executar a rotina OMC0098 (Complexidade de Entrega), já selecionando as informações a partir do emitente consultado em tela. | |
7 – centro de custo | Permite cadastrar todos os possíveis centros de custo do emitente.
| |
8 – nível serviço | Permite informar os fatores de conversão de metros cúbicos (m3) para peso cubado, que poderão ser diferentes de acordo com o nível de serviço. Este cálculo é efetuado no cadastro dos itens de uma Nota Fiscal (OMC0018). Automaticamente, esta rotina seleciona o nível de serviço e a quantidade de metros cúbicos padrões da empresa e sugere-os como primeiros itens nesta tela.
| |
9 – nat. oper. esp. | Permite executar a rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), referente aos parâmetros fiscais do TMS, | |
comPlemento II | Permite inserir as informações complementares ao Cadastro de Emitente. | |
4 – mensagem padrão | Permite utilizar as informações no momento da digitação de alguns tipos de documentos, de forma automática no campo de Observação. É possível, por exemplo, realizar a coleta de determinado emitente. Para isso, é necessário o pré-agendamento deste e sempre que a ordem de coleta for gerada para este emitente (definido como pagador CIF/FOB) na ordem de coleta, será incluído automaticamente no campo de Observação e, consequentemente, impresso. | |
5 – Produtos Emitentes | Permite executar a rotina OMC0147 (Produtos Emitentes), já selecionado as informações a partir do emitente consultado em tela. |
Campo | Descrição | |
|---|---|---|
CNPJ/CPF | Número do CNPJ (Pessoal Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) que será utilizado no Cadastro do Emitente.
| |
Nome do emitente | Nome/razão social do emitente. | |
CEP | Código de endereçamento postal. Este código é validado quanto a existência no Sistema cadastrado na rotina RHU7778 (Manutenção de CEPs).
| |
Endereço | Endereço do emitente, o qual será informado automaticamente depois de selecionado o CEP. O Sistema valida se o CEP está condizente com o endereço em vários pontos no Sistema, pois o TMS utiliza este CEP para fazer roteirização entre outros processos.
| |
Caixa postal | Número da caixa postal do endereço do emitente. | |
Número | Número do endereço. Caso o endereço não possua número, deverá ser informado 0 (zero). | |
Cidade | Código da cidade relacionada ao endereço.
| |
Bairro | Código do bairro relacionado ao endereço.
| |
Complemento | Informações complementares do endereço do emitente. | |
Tel 1 | Primeiro número do DDD e telefone do emitente. | |
Tel 2 | Segundo número do DDD e telefone do emitente. | |
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do emitente.
| |
Inscrição estadual válida? | Quando assinalado, indica que a Inscrição Estadual do emitente é valida pela SEFAZ, sendo que essa informação é utilizada como incentivo fiscal de terminados UF como isenção do imposto, quando todos os envolvidos no frete estiverem com a Inscrição Estadual válida perante a SEFAZ.
| |
Endereço de e-mail principal do emitente. | ||
Contato | Nome do contato principal no emitente. | |
Tipo emitente | Código do tipo de emitente que será utilizado para classificar os emitentes.
| |
Observação | Texto de observação referente ao emitente. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Mensagem ICMS | Código da mensagem de ICMS relacionado ao imposto automaticamente encontrado.
| |
| Tipo cliente | Código que será utilizado para identificar o tipo de cliente quando o emitente for efetivado como cliente.
| |
| Averbação RCF-DC? | Indica se o emitente averba ou não o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga (RCF-DC).
| |
| Condição pagamento | Código que será utilizado para identificar a condição de pagamento quando o emitente for efetivado como cliente.
| |
| Condição pagamento CAP | Código da condição de pagamento que será utilizado para identificar a condição de pagamento da rotina SUP0580 (Dados Frete). Será considerada quando o Emitente for uma transportadora e estiver configurado com:
| |
| Valor franquia | Valor franqueado para efeito do cálculo do seguro a ser cobrado no frete quando o transporte utilizar um container, sendo que neste caso é somado o valor do tipo de container com o valor da mercadoria, subtraindo este valor de franquia para depois aplicar o percentual da taxa de seguro. | |
| Tipo de serviço | Código do tipo de serviço que o emitente tem contratado com a transportadora que será utilizada como forma de filtro para o tipo de imposto de exceção fiscal. | |
| Data emissão NF | Indica a forma de agrupamento das Notas Fiscais no CTRC, sendo que, quando esse campo estiver assinalado, o Sistema agrupará somente as Notas Fiscais com a mesma data de emissão em um mesmo CTRC.
| |
| Integração TMS x WMS | Código da forma de integração entre o TMS Logix e WMS Logix, para este determinado emitente:
| |
| Justificativa | Código da justificativa sobre a contribuição de ICMS do emitente.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Contribuinte ICMS | Código que identifica o tipo de contribuição do emitente: 1 – Não Contribuinte: quando selecionado, indica que o emitente não é contribuinte de imposto de ICMS/ISS, ou seja, não possui Inscrição Estadual e, neste caso, o TMS Logix entende que o valor do ICMS/ISS do serviço de frete não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado. Exemplo
2 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial, OMC0006 (Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado. Exemplo
3 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso: indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema não deverá incluir o valor do ICMS/ISS no frete calculado. 4 – Contribuinte ICMS/ISS Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS já está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento. 5 – Contribuinte ICMS/ISS Não Incluso Contrato Serviço: quando esta opção estiver selecionada indica que o emitente é contribuinte de ICMS/ISS e que o valor do ICMS/ISS não está incluso na negociação comercial (OMC0006 – Tabela Frete). Quando este Conhecimento for enviado para o VDP pela rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte – TMS) e o emitente for pagador do frete, esse receberá uma redução de crédito presumido de acordo com a alíquota parametrizada pelo LOG00086, de ICMS na contabilização deste documento. Quando o emitente for o pagador do Conhecimento de Transporte, o Sistema incluirá o valor do ICMS/ISS no frete calculado. Exemplo
| |
| Natureza operação | Código da natureza de operação do cliente que será utilizado juntamente a UF de entrega do Conhecimento de Transporte, sendo que a CFOP será identificada pelo OMC0167 (Parâmetros Fiscais), sendo que o CFOP será utilizado no momento do envio do CTRC para o VDP.
| |
| CFOP | Código Fiscal de operações e prestações. | |
| CTRC | Conhecimento de Transporte de Carga. | |
| Horário atendimento | Horário de atendimento do emitente inicial e final, para estabelecer o período para a entrega.
| |
| Coleta / entrega exclusiva | Indica se a carga deste emitente deverá ser exclusiva na viagem, ou seja, não poderá ser junto com a carga de outro cliente dentro do veículo na mesma viagem. | |
| Recebe veículo | Indica se há alguma restrição da parte do cliente para receber algum tipo de veículo para coleta/entrega em seu estabelecimento.
| |
| Tempo coleta / entrega | Tempo, em minutos, que o caminhão utiliza para realizar a coleta/entrega da mercadoria. Esta informação será utilizada para efetuar a programação de cargas na rotina OMC0032 (Processo Programação Cargas). | |
| Frete à vista | Indica se o frete (CTRC) gerado para este emitente será criado com a condição de pagamento à vista.
| |
| Data base prazo entrega | Indica qual será a data que o Sistema deverá utilizar para calcular o prazo de entrega da mercadoria.
| |
| Recebe coleta | Indica se o veículo receberá ou não coleta.
| |
| Gera justificativa padrão? | Indica se deverá ou não gerar uma justificativa padrão para o emitente ao processar o EDI de ocorrências.
| |
| Permite digitação NF origem OPE? | Indica se para este emitente será ou não permitido digitar a Nota Fiscal de origem OPE.
| |
| Obrigar informar chave da NF-e? | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a chave da NF-e na inclusão/modificação de Notas Fiscais para a geração de Conhecimento, quando o emitente for o remetente da Nota. | |
| Tipo dias entrega | Indica o tipo de contagem de dias no momento do cálculo do prazo de entrega, quando a origem da informação for do emitente: 1 - Útil
| |
| Qtd. horas entrega | Prazo de entrega, em horas, quando a origem da informação for do emitente.
| |
| Contagem | Quantidade de dias que será considerado para o cálculo do prazo de entrega. Exemplo
| |
| Transporte pagador RCF-DC | Indica se a empresa (Transportadora) será responsável pelo pagamento do seguro RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga). | |
| Emitente pagador RCF-DC | Indica se o emitente será o responsável pelo pagamento do seguro RCF-DC. O Sistema permite que seja selecionada somente uma informação, ou seja:
| |
| Transporte pagador RCTR-C | Indica que a empresa (Transportadora) será responsável pelo pagamento do seguro RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga). | |
| Emitente pagador RCTR-C | Indica que o emitente será responsável pelo pagamento do seguro RCTR-C, sendo que o Sistema permite que seja selecionada somente uma informação, ou seja:
| |
| Percentual averbação RCF-DC | Valor percentual do seguro da carga, ou seja, a quantidade de carga que será coberta pelo seguro, quando a transportadora for responsável pela averbação do seguro RCF-DC. Exemplo
| |
| Percentual averbação RCTR-C | Valor percentual do percentual do seguro da carga, ou seja, a quantidade de carga que será coberta pelo seguro, quando a a transportadora for responsável pela averbação do seguro RCTR-C. Exemplo
| |
| Evento coleta? | Quando assinalado, indica que para toda a ordem de coleta realizada para este emitente deve ser realizado evento de coleta no comento da baixa. | |
| Evento entrega CTRC? | Quando assinalado, indica que para todo o CTRC realizado para este emitente deve ser informado um evento de entrega de CTRC no momento da baixa. | |
| Nome da seguradora | Nome da Seguradora contratada, quando o seguro for por conta do emitente. | |
| Número da apólice | Nome da Apólice do seguro, quando o este for por conta do emitente.
| |
| Ocorrência finalizadora faturar? | Quando assinalado, indica que é obrigatório que o CTRC tenha uma ocorrência finalizadora para que seja integrado com o Contas a Receber e, consequentemente, seja faturado. | |
| CTRC manifestado faturar? | Quando assinalado, indica que é obrigatório que o CTRC seja manifestado para que o mesmo seja integrado com o Contas a Receber e, consequentemente, seja faturado. | |
| CTRC baixado faturar? | Quando assinalado, indica que é obrigatório que o CTRC seja baixado para que seja integrado com Contas a Receber e, consequentemente, seja faturado. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| CEP | Número do Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço de coleta.
| |
| Endereço | Descrição do endereço do emitente. | |
| Número | Número do endereço de coleta, sendo que, se o endereço não possuir número deverá ser informado 0 (zero). | |
| Complemento | Complemento do endereço de coleta do emitente. | |
| Cidade | Código da cidade que está relacionada ao endereço de coleta.
| |
| Bairro | Código do bairro relacionado ao endereço de coleta.
| |
| Tel 1 | Primeiro número do DDD e telefone do emitente. | |
| Tel 2 | Segundo número do DDD e telefone do emitente. | |
| Endereço de e-mail do emitente relacionado ao endereço de coleta. | ||
| Contato | Nome do contato principal no emitente relacionado ao endereço de coleta. | |
| Observação | Texto de observação referente ao endereço de coleta do emitente. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Quantidade mínima NF | Quantidade mínima de volumes que a Nota Fiscal deve possuir.
| |
| Quantidade máxima | Quantidade máxima de volumes que a Nota Fiscal deve possuir.
| |
| Percentual mínimo CTRC | Percentual mínimo entre o valor do frete calculado e o valor da mercadoria da Nota Fiscal. Exemplo
Cálculo do percentual do valor do frete sobre o valor da mercadoria:
| |
| % Máximo CTRC | Percentual máximo entre o valor do frete calculado e o valor da mercadoria da Nota Fiscal. Exemplo
Cálculo do percentual do valor do frete sobre o valor da mercadoria:
| |
| Valor mínimo NF | Valor mínimo das mercadorias que a Nota Fiscal deve possuir.
| |
| Valor máximo | Valor máximo das mercadorias que a Nota Fiscal deve possuir.
| |
| Valor mínimo conhecimento | Valor mínimo do frete que o Conhecimento gerado deve possuir.
| |
| Valor máximo | Valor máximo do frete que o Conhecimento gerado deve possuir.
| |
| Valor máximo com rastreador | Valor máximo que o valor da mercadoria da Nota Fiscal pode possuir, para efeito de seguro, quando houver rastreador no veículo que for realizar o transporte.
| |
| Valor máximo sem rastreador | Valor máximo que o valor da mercadoria da Nota Fiscal pode possuir, para efeito de seguro, quando não houver rastreador no veículo que for realizar o transporte.
| |
| Taxa entrega adicional a partir de | Quantidade de entregas que serão consideradas para iniciar o cálculo da variável de taxa de entrega.
| |
| Gera CTRC automático | Quando assinalado, indica que a rotina OMC0063 (Importação Informações Logix) gerará automaticamente o CTRC, a partir da Nota Fiscal importada. | |
| Agrupa NF | Quando assinalado, indica que a rotina OMC0063 (Importação Informações Logix) agrupará mais de uma Nota Fiscal em um CTRC. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tipo Veículo | Código dos tipos de veículos que possuem algum tipo de restrição para a entrega ou coleta no emitente.
|
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Contato | Nome do contato relacionado ao e-mail. |
| Endereço de e-mail do contato. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Centro de Custo | Código do centro de custo relacionado ao emitente. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Nível serviço | Código do nível de serviço que será relacionado com a quantidade de m3. | |
Quantidade m3 | Cubagem da mercadoria do emitente que será utilizado para calcular o peso cubado da Nota Fiscal.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Permite alteração motorista / veículo | Indica se será permitida ou não a alteração de motorista e veículos de um Romaneio/Manifesto/Viagem, depois do início da viagem. Caso o pagador de todos os CTRC do Romaneio/Manifesto tiver permissão, estas informações podem ser alteradas pela rotina OMC0119 (Atualização Motorista Veículo).
| |
| Tipo pré-fatura | Indica o tipo de pré-fatura (custo) que será gerado para este emitente:
| |
| Série CTRC TRN | Série do CTRC da transportadora. | |
| Transportadora | Código da transportadora que será relacionada ao emitente, quando esse estiver informando como destinatário em uma Nota Fiscal de origem OPE – Operador Logístico.
| |
| % CTRC reentrega | Percentual do valor do frete do CTRC de reentrega, quando o CTRC de origem Normal for gerado sem utilização de uma tabela, ou seja, quando possuir valor de frete combinado “manual”.
| |
| % CTRC devolução | Percentual do valor do frete do CTRC de devolução, quando o CTRC de origem Normal for gerado sem utilização de uma tabela, ou seja, quando possuir valor de frete combinado "manual".
| |
| Código lote pagamento | Código do lote de pagamento que será utilizado no momento da integração com o Contas a Pagar (CAP), no momento da geração do Contrato de Terceiro e Carta Frete pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro). | |
| Busca M3 WMS | Quando assinalado, indica que há integração entre o TMS Logix e WMS Logix, no momento da digitação da Nota Fiscal, sendo que:
| |
| Arredondamento variável fração | Indica a forma de arredondamento da variável de frete do tipo fração: 1. Somente para cima: Quando o cálculo da fração for efetuado, o arredondamento sempre será realizado para um valor maior. Exemplo
2. Somente para baixo: Quando o cálculo da fração for efetuado, o arredondamento sempre será realizado para um valor menor. Exemplo
3. Arredondamento automático: Quando o cálculo da fração for efetuado, o arredondamento será efetuado automaticamente. Exemplo
| |
| Emitir uma nota fiscal de serviço para cada conhecimento? | Quando assinalado, indica que será emitida uma Nota Fiscal de serviço para cada Conhecimento, ao gerar a Nota Fiscal de serviço na rotina
| |
| Embarque | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar o número do embarque na Nota Fiscal.
| |
| Tipo de carga | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar o tipo de carga na ordem de coleta. | |
| Data / hora agendamento coleta | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data/hora de agendamento na ordem de coleta.
| |
| Data / hora agendamento entrega | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data/hora de agendamento de entrega na ordem de coleta.
| |
| Data entrega | Quando assinalado, indica que é obrigatório informar a data de entrega na Nota Fiscal.
|
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Emitente | Código do emitente que será relacionado com a mensagem padrão. |
| Tipo Documento | Indica o tipo de documento que receberá a mensagem padrão. 1 – Ordem de Coleta |
| Mensagem padrão | Descrição da mensagem padrão que será considerada nos documentos do emitente. |
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