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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGFAT - Facturación

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas Fiscales
LOCXNF2	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales
LOCXMEX	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México
FISA817	Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos
FISA800	Timbrado CFDI.
FATSMEX.INI	Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.
FATEMEX.INI	Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.

País:

México (Pacote Atux: 010185)

Ticket:

13529247

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-15012

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Baja, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso:

Si en se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) por que el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.

03. SOLUCIÓN

Describa la solución.

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL.

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

En la tabla

Campo	Contenido
Campo	F1_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Motivo de cancelación
Lista Español	01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. Emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Cancelación que aplica para el Complemento de Recepción de Pago: 01 - Comprobante emitido con errores con relación. 02 - Comprobante emitido con errores sin relación. 03 - No se llevó a cabo la operación. 04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.