01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
| | LOCXNF2 | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales |
| | LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México |
| | FISA817 | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos |
| | FISA800 | Timbrado CFDI. |
| | FATSMEX.INI | Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida. |
| | FATEMEX.INI | Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada. |
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| País: | México (Pacote Atux: 010185) |
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| Ticket: | 13529247 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15012 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Baja, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.
Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso:
Si en se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) por que el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.
03. SOLUCIÓN
Describa la solución.
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo). Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL. |
Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF). En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
En los parámetros informar tipo de documento Nota de Débito.
Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Anular.
En la pantalla "Motivo de Cancelación" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - .
Confirmar la Anulación de la Factura. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturción | Facturaciones (MAT467N)
Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue Anulada pero no Cancelada ante el SAT.
Presionar Confirmar para guardar la Factura.
Confirmar la genereación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye. Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En la tabla
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | F1_SERMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. Emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el Motivo de Cancelación que aplica para el Complemento de Recepción de Pago:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
