CONTEÚDO
01. OBJETIVO
Esclarecer as principais dúvidas referentes ao processo de entrada de materiais de terceiros no estoque controlados pelo WMS Logix, segmento Indústria, e que serão utilizados no processo de fabricação ou serão devolvidos para o proprietário fiscal da mercadoria.
| Esse processo é válido para itens controlados pelo WMS Logix e com SKU válido, cadastrados na rotina MAN10021 (Cadastro de Item). |
02. CONFIGURAÇÃO
É necessário configurar alguns parâmetros na rotina SUP6200 (Parâmetros Diversos), destacando-se:
- Controle Estoque: 6 - Controle de armazenagem.
- Controle Estoque Físico: assinalado.
- Após isso, é necessário dar entrada na Nota Fiscal de Terceiros na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS).
A Nota pode ser: - Tanto do terceiro remetendo o material diretamente para a empresa
- Quanto do terceiro remetendo o material pela conta e ordem do fornecedor dele.
|
03. PROCESSO - TERCEIRO REMETENDO MATERIAL DIRETAMENTE DO SEU ESTOQUE
Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque. Para isso:
- Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
- Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:
Após a entrada da nota já terá sido lançado a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.
Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.
Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque):
- Neste formato a quantidade de terceiros sempre será equivalente a quantidade da Nota e não a quantidade conferida no WMS Logix.
- Caso exista uma falta, pode ser executado o processo de devolução ao fornecedor.
|
Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.
Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).
- Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção ele de fato permanecerá diferente.
- Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
- A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
- A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Vamos ao primeiro exemplo, a devolução simbólica.
3.1. Exemplo - Devolução Simbólica
Para efetuar a devolução simbólica e baixar o estoque de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas):
- Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:
- Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.
- Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:
- Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:
- É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota:
- E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques):
- Isso porque a quantidade física e contábil foi movimentada.
04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para isso:
- É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua OPERACAO ESTOQUE e o campo PEDIDO assinalado.
- Ao incluir o Pedido, deverá ter um Pedido semelhante a este:
- Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.
- Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.
| O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário. |
05. PROCESSO - RECEBIMENTO DE UM ESTOQUE DE TERCEIRO POR CONTA E ORDEM
Agora vamos executar o procedimento de recebimento de um estoque de terceiro por conta e ordem, a partir do fornecedor dele.
Para que o processo funcione corretamente é necessário que:
- O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T):
Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.
- O item recebido de terceiros não e um item que deve ser contabilizado, então, para que as Notas do TIPO NFR T da rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) não sejam contabilizadas é necessário que na rotina MAN10021 (Cadastro de Item), na aba Fiscal, seja informada uma conta contábil que não seja de estoque.
- E na rotina SUP0600 (Códigos Fiscais para Entradas) é necessário informar que o código fiscal tem o Objetivo Entrada como 99 – REMES/RETORNO/OUTROS. Desta forma, a Nota Fiscal permanecerá sem contabilização.
|
- Ao final deste processo, o Sistema deverá possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documentos de Referência
