Visão Geral

Esta rotina deve ser utiliza para a integração do sistema SIGAEIC com o sistema do despachante. No padrão existe a integração com os sistemas  “Bysoft-GIP-LITE”  e “Ellas-SICEX”.

A tabela DE/ PARA é necessária para que o sistema possa estabelecer a integração entre as informações recebidas no arquivo do despachante com as que estão, de fato, registradas no sistema, uma vez que os códigos podem ser diferentes no tamanho e no conteúdo para as tabelas e cadastros, a saber:

Para a tabela de despesas, o despachante deve utilizar o código cadastrado no SIGAEIC em seu sistema de despachos.

A tabela de Despesas é a única que não se faz o cadastro na Tabela De/Para no sistema SIGAEIC; somente no sistema do despachante, servindo de base também para o ambiente Financeiro.

Procedimentos

Ao ser selecionada a opção “Tabela De/Para”, será apresentado o browse com os códigos existentes.

Manutenção da “Tabelas De/Para”:

Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme orientação do help de campo.

Observe, porém, os seguintes campos:

  • Despachante: deve indicar a qual despachante se refere o código, ou seja, o código do despachante no SIGAEIC que está em uso nos processos;
  • Tipo Cadast.: indica para qual cadastro ocorrerá a relação de/ para para o código informado nesta tabela
  • Cód. TXT: deve ser preenchido com o código do cadastro no sistema do despachante, ou seja, o código que será recebido no arquivo de integração para o qual ocorrerá a troca pelo Código Easy informado anteriormente.

Após o preenchimento das informações , confirme os dados salvando a operação.

Esta opção só é valida para a codificação de fabricantes e fornecedores no sistema do despachante e deve ser utilizada para agilizar o processo de digitação.

Deve ser combinado entre o importador e o prestador do serviço (despachante) o uso de um determinado intervalo de códigos e nesta opção será incluído o primeiro número da seqüência.

Esta opção, quando executada faz o cadastramento de todos os fornecedores para todos os despachantes, podendo ainda ser alterada.

Como procedimento:

  • deve ser feito, primeiramente, o primeiro cadastro de/ para informando o código do despachante e o tipo de cadastro "2-Fab/For", registrando o primeiro número da sequencia de códigos que serão usados entre as partes no campo Cód. Txt;
  • em seguida, acesse Ger.Fab-For em outras ações e informe o código do despachante (e também o tipo de cadastro) e confirme;
  • em seguida o sistema solicitará a confirmação para prosseguir, gerando de forma automática as demais vinculações entre o código do despachante informado com os cadastros de Fornecedores/ Fabricantes (SA2) existentes.

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