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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutinas	Nombre Técnico
NFAEXML001.PRW	Rutina generador del XML.

País:

Argentina.

Ticket:

13656124.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13835.

Describa la situación/requisito.

Describa la solución.

A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. Es de suma importancia el informar los campos D1_UM y B1_CODBAR.
A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.

Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
4. Confirmar que la factura sea autorizada.
A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) visualizar el documento previamente transmitido, verificar que los campos F2_CAEE y F2_EMCAEE contengan valor.