01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinasNombre Técnico
NFAEXML001.PRWRutina generador del XML.
País:Argentina.
Ticket:13656124.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13835.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Describa la situación/requisito. 


03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


  1. A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  2. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
  3. A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  4. A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  5. A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  6. A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
  8. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    4. Confirmar que la factura sea autorizada.
  2. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) visualizar el documento previamente transmitido, verificar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS