CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Parametrização da Empresa
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Parametrização da Empresa
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este documento descreve como realizar a parametrização da empresa para gerar a EFD ICMS/IPI.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Configuração > Submenu Parâmetros > Empresa > aba EFD ICMS/IPI - RFMANPARAMET
Pré-Requisitos e Restrições
Ter acesso à aplicação.
Passo a Passo
Acesse a aplicação, e abra a aba EFD ICMS/IPI.
Imagem 1 - Parametrização da Empresa
Selecione os campos abaixo, opcionalmente de acordo com a operação da empresa:
- Grupo SPED Fiscal
- Perfil EFD: com as opções de perfil A, B e C;
Clique aqui para consultar o perfil da empresa. - Bloco G (Cod_IND_BEM): com as opções de Número do BEM, e Sequencial do BEM;
- Tipo de Atividade: com as opções Industrial ou Equiparado a industrial, e Outros.
- Escritura bloco K de forma Resumida;
- SC - Gerar Código Interno Reg. 0200 (COD_BARRA);
- Gera G130/G140 para notas de transferência de BENS;
- Gera Quantidade, Unidade e Embalagem do XML no C170;
- Limpa Caracteres Especiais Reg. C170 (DESCR_COMPL);
- Grupo Classificação do Estabelecimento:
- 00 – Industrial - Transformação
- 01 – Industrial - Beneficiamento
- 02 – Industrial - Montagem
- 03 - Industrial - Acondicionamento ou Recondicionamento
- 04 - Industrial - Renovação ou Recondicionamento
- 05 - Equiparado a industrial - Por opção
- 06 - Equiparado a industrial - Importação Direta
- 07 - Equiparado a industrial - Por lei específica
- 08 - Equiparado a industrial - Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07
- 09 – Outros
- Grupo Escritura Notas de Serviço: com as opções Somente Bloco B, e Bloco B e C;
- Somente Bloco B: serão geradas as notas somente com os valores correspondentes ao serviço no respectivo registro;
- Bloco B e C: indica se as notas de serviços serão escrituradas no Bloco B e C, paras as notas conjugadas, os valores serão gerados em sua totalidade nos registros do bloco C(C100/C170/C190).
- Grupo Escrituração PIS/COFINS SPED de ICMS/IPI:
- 1 - Gera valor CST’s Saídas (01 a 99) e Entradas (50 a 98)
- 2 - Não gera valor todos CST’s Saídas (01 a 99) e Entradas (50 a 98).
- 3 - Não gera somente CST’s 70 a 98 e 04 a 09.
- Grupo Controle de ICMS/ST;
- Realiza controle de ICMS/ST;
- Grupo Reprocessar - Saldo Inicial Rendimentos;
- Mês Apuração;
- Mês Anterior;
Indica se, ao reprocessar o período, os dados para cálculo das proporções que serão aplicados no saldo inicial do mês, devem considerar o cadastro de proporções referente ao mês anterior, ou referente ao cadastro do próprio mês de apuração, visto que podem ocorrer diferenças entre os cadastros por competência. |
- Gera Registro 1400;
- Utiliza Aplicação de Movimento 1400: Selecione essa opção, para incluir o lançamento do registro 1400. Para mais detalhes, clique aqui.
- Grupo Cod. Item
- Produto: Selecione o produto.
- Grupo Geração do Arquivo;
- Gera Arquivo no Servidor;
- Diretório: caminho para o Servidor.
- Grupo Ressarcimento C176 por CGO
- Código do Motivo com as opções: CONFIRMAR DE ONDE VEM AS INFORMAÇÕES ABAIXO. NO GRID DO CGO, CARREGA O CADASTRO REF. AO MOTIVO?
- 001 - Venda para outra UF;
- 002 - Saída amparada por isenção ou não incidência;
- 003 - Perda ou deterioração;
- 004 - Furto ou roubo;
- 005 - Exportação;
- 006 - teste;
- Clique no botão para adicionar um CGO para o Motivo selecionado.
Imagem 2 - Parametrização da Empresa
Selecione o CGO específico. Em seguida, clique para sair da tela.
Imagem 3 - Parametrização da Empresa
Clique no botão para Salvar <F4> as informações.
03. TELA Parametrização da Empresa
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA Parametrização da Empresa
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS