01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI22/03/2022
País:México (Pacote ATUSX: 010064 y 010208)
Ticket:13592593 | 13686192 | 13427605
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15049 | DMINA-15121 | DMINA-14891


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

Regla definida por el SAT:

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

Confirmar:  Se realiza llamado al ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01) .

Cerrar o Salir: Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.


IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe a la versión 4.0.0.0.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.

Para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible al realizar la Solicitud de Cancelación ante el SAT, la petición se realiza de manera asíncrona, por lo tanto se puede no recibir respuesta exitosa de manera instantánea, por lo tanto es importante esperar unos pocos minutos y después:

Si el Motivo de Cancelación fue 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Solic. Canc. Pendientes para que se deje como vacío el campo Status Cance (F3_STATUS) y el documento no quede como Pendiente de Solicitud de Cancelación ante el SAT.

Si el Motivo de Cancelación fue diferente de 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Act. Status para que si la respuesta por parte del SAT fue exitosa se realice la anulación en el sistema Protheus del documento.



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoSolucionFactible.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Validar que el archivo TimbradoSolucionFactible.exe.config se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR
  4. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15049.
  5. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  6. Actualizar el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  7. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Cancelar.
  5. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  6. En la pantalla Motivo Baja:
  7. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  8. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS