ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

El importador o el Agente de Aduanas, según el caso.
En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente.
El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes.
El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el establecimiento del proveedor.
El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el puerto de embarque.
Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de recolección de éstas, destinadas a una o varias empresas de transformación o de exportación.
El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario; o, por este, en el caso que el contrato de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, cualquier establecimiento del arrendador.
El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías.
El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de mercaderías.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su reparación, mantenimiento u otro proceso especial. Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa
La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito.
En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las sociedades o personas naturales debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de remisión solo podrá ser emitida por PETROCOMERCIAL o por los sujetos de control que efectúen la venta, que fueren designados observando principios de generalidad mediante acuerdo ministerial, por parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías.

Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.

RUTINAS UTILIZADAS

Para tener activa la nueva funcionalidad de trasmisión electrónica de guías de remisión es necesario tener actualizadas con una fecha mayor o igual las siguientes rutinas:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.
MATA462AN	Generación de Remitos.
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.

Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Realizar la actualización de los Archivos de configuración(.ini) indicado en la sección 03. CONFIGURACIONES.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Generación y Trasmisión de Guías de Remisión

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía de remisión e informar los campos Cód. Pto Emi(FP_PTOEMIS) y Cod. Estable(FP_ESTABL).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT) , ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la guía de remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Linha Microsiga Protheus > DT Transmisión Electónica de Guías de Remisión con Proveedor Tecnológico STUPENDO EQU > image2022-3-26_16-15-49.png

03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la dirección donde se ubica el archivo FATGRECU.ini.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI):

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

04. DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Carácter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc.fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Guía de Remisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01			SF2->F2_SERIE
DOCSUS	5	02			SF2->F2_DOC
DOCSUS	6	01			F2_ESPECIE == "NF"

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Atributo	Contenido
Campo	A1_CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

Atributo	Contenido
Campo	C5_MODTRAS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_RUTA
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_SERSUBS
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta estándar	DOCSUS - Documento Sustento
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	C5_NFSUBST
Tipo	C - Caracter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F2_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

06. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SM0 - Empresas
SB1 - Productos.
SFP - Control de Formularios..
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida.
SYA - Países.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).