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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal

Función:

Rutina	Nombre Técnico
GPER884.PRW	Recibos de Nomina CFDI v 1.2
GPER884.INI	Generación de XML para recibos de Nómina 3.3
GPER88440.INI	Generación de XML para recibos de Nómina 4.0

País:

México

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-176

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la página del SAT, en el apartado Recibo de nómina (dentro de la documentación técnica Factura Electrónica) del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI en su revisión C, siendo obligatorio a partir del 1 de julio de 2022.

Por tanto, será a partir del 1 de julio de 2022 que se deje de utilizar la versión 3.3 y se generalice la obligación de emitir la versión 4.0.

Para cumplir con dicha reforma fiscal, se modifica el esquema del CFDI con los siguientes cambios:

Se actualiza a versión 4.0.
Como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporan requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina, por lo que se incluyen nuevos atributos (Exportacion, DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalReceptor y Objetolmp).

Actualización de las direcciones URL de los esquemas XML y XSD para actualizarlos a CFDI 4.0:

Anterior	Nuevo
http://www.sat.gob.mx/cfd/3	http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3	http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4

2. Se actualizan los siguientes catálogos.

Productos/Servicios Carta Porte - c_ClaveProdServCP
El catálogo de claves de productos y servicios mantiene la versión 2.0, pero se actualiza a la Revisión “A”, y actualizando los siguientes conceptos para señalar que en el campo “Material peligroso” pueden contener 0 o 1. Antes se preveía solamente el 0.
- Estibas
- Empaques (Embalaje, Paquetería)
Para descargar los catálogos actualizados - Carta Porte en la opción "Catálogos"
Nota: Para descargar los catálogos directo en archivo XLS es necesario abrir el link en otra pestaña o nueva ventana del explorador. Catálogos Carta Porte
Uso CFDI - c_UsoCFDI
Se cambia el valor fijo "P01" por "CN01" (Nómina) del catálogo c_UsoCFDI publicado en el Portal del SAT.
Inclusión de reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos.

Para mayor información ver el Portal del SAT.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Recibo de Pago (GPER884.PRW) se realiza un cambio para que en el caso de la versión 3.3, permanezca el uso del script Generación de XML para recibos de Nómina 3.3 y para la versión 4.0 se use el script Generación de XML para recibos de Nómina 4.0, esto en base al parámetro MV_CFDI40.

Se crea el script Generación de XML para recibos de Nómina 4.0 (GPER88440.INI) para la nueva versión 4.0, donde se realizan todos los nuevos ajustes para agregar los nuevos atributos Exportacion,DomicilioFiscaIReceptor y RegimenFiscalReceptor, además se actualizan las URL utilizadas para la versión CFDi 4.0. mencionados en el aprtado 02. SITUACIÓN/REQUISITO.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, se deberá aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14957, de lo contrario continuar al siguiente punto.
- Mara mayor información sobre la actualización del CFDI 4.0, puede ver el documento de referencia DT CFDI Versión 4.0
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14738.
Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en los parches, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES de los correspondientes documentos técnicos.
Validar que se tenga la migración de funcionalidad de Complemento de Carta Porte Versión 2.0, puede ver el Documento Técnico de actualización CFDI con Complemento Carta Porte versión 2_0 México
Actualizar los catálogos mencionados en el apartado 01. SITUACION/REQUISITO.

Factura de Ingresos (Traslado)

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
Informar el campos Uso CFDI (F2_USOCFDI) con valor S01.
En el detalle informar:
- El o los productos a transportar (mercancías), utilizando una TES (D2_TES; Tipo de Salida) sin afectar stock ni financiero y sin cálculo de Impuesto.
  IMPORTANTE
  Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP (S020) del SAT, se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC), en caso de no informar los campos en el detalle, se presenta el siguiente mensaje y no se permite cambiar de ítem o guardar el documento:
Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
IMPORTANTE
Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, registrando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI) en cada caso.
Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Traslado.
Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.
Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
Validar que el timbrado haya sido exitoso y, si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de CFDi versión 4.0, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte, que los XSD y versión correspondan a la versión 4.0 y el uso de CFDI igual a S01.
Ejemplo:

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DICCIONARIO DE DATOS

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDI40
Tipo	Lógico
Descripción	Uso de CFDI versión 4.0
Valor Estándar	.T.

Actualización Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
MEX010	1	01	RE	Régimen fiscal	F3I
MEX010	2	01	01	Régimen fiscal	F812SXB("S010","RegiFiscal")
MEX010	5	01			VAR_IXB

Actualizaciones a diccionario (realizadas en el pacote 010082) solo son requeridos si se cuenta con la nueva funcionalidad de Recibo de pago de nómina y su complemento para versión CFDI 4.0

Código: 010339*
Pacote: DNOMI-176 - Recibo de pago de nómina y su complemento versión 4.0 del CFDi.

En la Tabla AI0 -Complemento del Cliente:

Se agregó el siguiente campo:

Campo	RA_FISCALI
Tipo	C - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Rég. Fiscal
Desc. Español	Régimen Fiscal
Validación	Vazio() .Or. ValidF3I("S010",M->RA_FISCALI,1,3)
Obligatorio	No
Consulta	MEX010
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

* Pacote de uso interno.

En la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, copiar los archivos de catálogos del SAT obtenidos de la planilla Catálogo de datos (xsd) http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd

c_RegimenFiscal.csv

Nota: La ruta predefinida en el parámetro es: C:\TEMP\FISA814

Configuración de campos para CFDi Versión 3.3

1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).

2.- Ejecutar la rutina de Definición de Catálogos (Actualizaciones | Archivos), para que se carguen los catálogos definidos por el SAT (mismos catálogos usados para facturación), en el caso de nómina, el catálogo usado es:

S010 - Catálogo de régimen fiscal.

3.- Ejecutar la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Actualizaciones | Archivos) para corroborar que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente.

Copiar el script GPER88440.INI y realizar la parametrización necesaria.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_Nomina.pdf
Matriz de errores nómina
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/matriz_erroresnomina_v12B.xls
Recibo de Nómina CFDi versión 3.3 - México
DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México