Gerar os registros de lançamentos da EFD ICMS/IPI de acordo com o período informado.
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Finalizar o Controle do período no Controle de ICMS ST. Acesse a documentação Controle de ICMS ST - RS.
Acesse a aplicação Geração EFD - ICMS/IPI, informe a empresa matriz para geração e o tipo de período, se mensal ou período. E preencha as informações de acordo com o tipo escolhido.
Imagem 1 - Filtro de data
Selecione a finalidade de geração do arquivo.
Imagem 3 - Filtro de Finalidade
Para geração dos dados no bloco H, deverão ser definidos os parâmetros necessários no agrupamento 'Inventário (Bloco H)'. Clique aqui para acessar as configurações e o processo para geração do bloco por meios das documentações específicas por processos.
Imagem 4 - Parâmetros para o Bloco H
Selecione a opção para geração do CIAP. Caso selecione a opção Gerar a partir de arquivo texto, será aberta a tela para localizar o arquivo. Localize-o e importe para a aplicação.
Imagem 5 - Geração de registros de CIAP
É possível definir a geração do registro 0205 a partir da Implantação do software. Ao marcar essa opção, poderá ser informado a data limite.
Imagem 6 - Geração EFD - ICMS/IPI
Processo para gerar o registro 0205 de código dos produtos anteriores pertencentes ao ERP antigo. O Botão Gerar, fará a inserção dos produtos que estiverem com código de transição e data de início de utilização do Código de Transferência. Campo: Data Fim, esta informação será gerada no campo 4 (DT_FIM ) do registro 0205. Este registro será gerado no mês que ocorrer a primeira movimentação do Produto no Sistema. Observação: Na retificação do arquivo do SPED não será necessário realizar este processo. |
Clique no botão Gerar.
Imagem 7 - Geração EFD - ICMS/IPI
Em seguida, clique no botão Gerar EFD.
Imagem 8 - Geração EFD - ICMS/IPI
Localize o destino do arquivo e clique em Salvar.
Imagem 9 - Geração EFD - ICMS/IPI
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| Gerar Saldo Inicial | Gerar Saldo |
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Principais Campos e Parâmetro
Não há.