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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	CONECTOR
Função:	Geração de XML
Pré-requisito	Release R32

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2021.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.

03. SOLUÇÃO

As alterações da NF-e NT 2021.004 impactam principalmente em informações referentes à DI (Declaração de Importação), campos novos de código de barras e novas informações no grupo de ICMS, principalmente nos CSTs 10, 51, 70 e 90.

Tags novas ou alteradas na NT 2021.004

Total da nota:
indSomaPISST – PIS Substituição Tributária
indSomaCOFINSST – COFINS Substituição Tributária

Produtos:
cBarra – código de barras
cBarraTrib – Código de barras para tributação

Tributação ICMS:
vICMSSTDeson – Valor do ICMS-ST desonerado
motDesICMSST – Motivo da desoneração do ICMS-ST
pFCPDif – Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP
vFCPDif – Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
vFCPefet – Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP
modBCST – Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST

Lotes:
cAgreg – Código de agregação

Declaração de Importação:
tpViaTransp – Tipo da via de transporte
nDraw – Número do ato declaratório de Drawback

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

Geração de XML

Faturamento

Capa do pedido

Detalhe do pedido

Nota gerada

Detalhe

Produtos

Campos novos - ICMS ST Desonerado

Campos novos - FCP Diferido

XML Gerado com as tags de ICMS ST Desonerado

XML gerado com as tags de FCP Diferido

Declaração de importação

Tratamento dos campos:

Tipo de via de transporte – tpViaTransp
Numero de Drawback – nDraw

VGLDIMPO - Seleção

Notas fiscais

Informações da DI

Alterando o número de drawback e o tipo de transporte

Confirmação

Alteração efetuada

Consulta da DI

Campos alterados na tabela da DI

Emissão da nota fiscal

XML gerado com as tags da DI

Manutenção de Tributos

A tela de tributos da NT 2020.005 pode ser acessada a partir dos seguintes processos:

Faturamento Online (VGFMFATU)
Manutenção Fiscal (VGLMFISX)
Manutenção do Recebimento (VGRMMANU)

Tela de tributos da NF-e NT 2020.005

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_16-3-56.png

Validações:
Só são apresentados na gride produtos com CST 10, 30, 51, 60, 70 e 90.
O valor informado não pode ser maior que o valor Contábil.
Dependendo do CST alguns campos não são habilitados:
-CST 51: Habilita apenas os campos de "Diferimento ICMS FCP"
-CST 30, 60: Habilita apenas os campos de "BC do ICMS ST"
-CST 10, 70, 90: Habilita os campos de "ICMS ST Desonerado" e "BC do ICMS ST"

Utilização:
O usuário seleciona um registro na gride e preenche as informações nos campos abaixo.
Pode ser utilizado TAB ou ENTER para navegar entre os campos.
Ao selecionar outro item na gride os dados do item anterior são gravados na memoria.
Para que seja gravado no banco de dados deve ser acionado o botão "F4-Confirmar" ou pressionada a tecla F4.
Pode-se excluir o registro do tributo pressionando a tecla DELETE no item selecionado.

Registros gravados no banco de dados.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_16-11-17.png

PDV

No que diz respeito à Integração do PDV tanto banco a banco quanto via Web Service, foram acrescentados os seguintes atributos:

Tabela AGPDVCI	Objeto: NFCeSATItemDTO	Descrição	Tipo do Dado
PDVCI_MOD_BAS_IST	ModalidadeBaseICMSST	Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST'	number(2)
PDVCI_IST_DES_VAL	ValorICMSSTDesonerado	Valor ICMS ST Desonerado	number(17,2)
PDVCI_IST_DES_MOT	MotivoDesoneracaoICMSST	Motivo da desoneração ICMS ST, onde: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário)	number(2)
PDVCI_FCP_DIF_VAL	ValorFecopDiferido	Valor do FECOP Diferido	number(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_EFE	ValorFecopEfetivo	Valor do FECOP Efetivo	number(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_ALQ	AliquotaDiferimentoFecop	Aliquota de diferimento do FECOP	number(7,4)

Os referidos manuais estão atualizados com os campos desta NT.

Conversão de NFC-e

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaamm:

NFCC_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
NFCC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL

Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm:

NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML
NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco
NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos

Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

Mensagem da conversão

Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção

Consulta da NFC-e

Campos novos adicionados ao registro

Tabela alterada

Conversão do Fiscal Mensal

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004.

Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm:

FISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISC_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido

Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm:

FISI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML
FISI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
FISI_OBS_FIS - Observação do Fisco
FISI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
FISI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos

Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

Mensagem da conversão

Conversão efetuada

Registro Fiscal Mensal – Seleção

Notas Fiscais

Importação da nota

Nota importada

Consulta da nota - Campos novos

Tabela alterada

Importação de Notas

Leiaute de importação

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244938009

Tratamento dos campos:

IMPNI_MOD_BAS_IST – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
IMPNI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
IMPNI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
IMPNI_FCP_DIF_VAL – Valor do FECOP Diferido
IMPNI_FCP_DIF_EFE – Valor do FECOP Efetivo
IMPNI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FECOP
IMPNI_IPS_BAS – Base ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_VAL – Valor ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_ALQ – Alíquota ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_BAS – Base FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_VAL – Valor FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_ALQ – Alíquota FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FSG_BAS – Base FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_VAL – Valor FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_ALQ – Alíquota FECOP da GARE/Carga Líquida

Arquivo texto

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_15-57-20.png

Campos novos

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_15-58-5.png

Importação de notas

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_15-58-37.png

Crítica do processamento

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-0-8.png

Arquivo processado

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-0-37.png

Notas incluídas

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-1-46.png

Fiscal Mensal – Seleção de mês

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-2-20.png

Seleção das notas

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-2-49.png

Notas Fiscais

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-3-21.png

Detalhe com os campos novos e com os valores

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-27_16-3-50.png

Conector NF-e

Tratamento dos campos:

cBarra - Código de barras
cBarraTrib - Código de barras tributado
extIPI - Exceção do IPI

Geração do XML no Conector

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_13-29-18.png

Geração efetuada

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_13-29-58.png

XML Gerado

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_13-30-56.png

Campos do XML

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_13-32-23.png

cBarra e cBarraTrib

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > DT Alterações da NF-e NT 2021.004 > image2021-8-30_13-33-32.png

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