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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONECTOR
Função:Geração de XML
Pré-requisitoRelease R32


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2021.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.


03. SOLUÇÃO

Alterações na NT 2021.004:

Inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).

Alteração necessária para atender o Estado do Paraná, que instituiu o FCP ST nas operações com veículos novos sujeitos a ST.  Precisou ser criado o campo especifico para o FCP ST, pois não havia nesse grupo. 

Inclusão do Grupo Observações de uso livre do Fisco (para o item da NF-e)

Informações adicionais a nível de item, tanto de interesse do fisco quanto do contribuinte.

Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic)

Este campo, que fica por sua vez dentro do Grupo de Processo Referenciado visa trazer uma identificação a mais para os Atos Concessórios cujo indicador da origem do processo seja informado como originado na SEFAZ (indProc = 0).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:


Geração de XML


Manutenção de Tributos


PDV


Conversão de NFC-e


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaamm:

NFCC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL

Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm:

NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco
NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte


Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos


Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE


Mensagem da conversão


Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção


Consulta da NFC-e


Campos novos adicionados ao registro


Tabela alterada

Conversão do Fiscal Mensal


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004.

Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm:

FISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido

Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm:

FISI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
FISI_IDE_FIS     - Identificação do campo de Observação do Fisco
FISI_OBS_FIS     - Observação do Fisco
FISI_IDE_CTR     - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
FISI_OBS_CTR     - Observação do Contribuinte


Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos


Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC


Mensagem da conversão


Conversão efetuada


Registro Fiscal Mensal – Seleção


Notas Fiscais


Importação da nota


Nota importada


Consulta da nota - Campos novos


Tabela alterada

Importação de Notas


Leiaute de importação

Manual de Importação de Movimentos Fiscais VGLIMPFS


Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNC:

IMPNC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_ALQ - Aliquota do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_ALQ - Aliquota do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_ALQ - Aliquta do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
IMPNI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
IMPNI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
IMPNI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributavel do XML
IMPNI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributavel do XML
IMPNI_QTD_TRB_XML - Quantidade Trib do XML
IMPNI_IDE_FIS - Identificacao do campo de Observacao do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observacao do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observacao do Contribuinte

Criação da tabela FIS_LOTE_ITEM_IMP

IMPLT_ID - Identificador da NF
IMPLT_SEQ_ITE - Sequencial do Item
IMPLT_SEQ_LOT - Sequencial do Lote
IMPLT_COD_LOT - Numero do lote
IMPLT_QTD_LOT - Quantidade do lote
IMPLT_VLD_LOT - Data de validade do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_FAB_LOT - Data de fabricacao do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_CLA_LOT - Classificacao do lote
IMPLT_AGR_LOT - Codigo de agregacao do lote

Arquivo texto


Registros novos


Importação de notas (VGLIMPFS)


Crítica do processamento


Arquivo processado


Notas incluídas (VGLMFISX)


Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês


Seleção das notas


Notas Fiscais


Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

Conector NF-e




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