Objetivo

Esta rotina permite o monitoramento e manutenção dos critérios de descontos dos profissionais de venda e elege a 
ordem de prioridade que o sistema considera quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça 
no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibe 
uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueia a venda no 
instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação.

Procedimentos

1. No módulo de Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Cad Gestão\Critérios Descontos (OFIXA017). 
2. Nesta Rotina é possível realizar as operações incluir, alterar, excluir e visualizar. Clique em Incluir.
3. A tela apresentada é organizada em duas partes, a superior e a inferior.
4. Na parte superior são apresentados os campos gerais relacionados ao cadastro de todos os tipos de critério de desconto, conforme segue.
   1. Marca (VEM_CODMAR): Informe o código da marca relacionado ao critéio de desconto a ser cadastrado.
   2. Descrição (VEM_DESMAR): Será preenchido com a descrição da marca de acordo com campo anterior.
   3. Cent.Receita (VEM_CENCUS): Informe o centro de custo relacionado a critério de desconto a ser cadastrado.
   4.