
Objetivo
Esta rotina permite o monitoramento e manutenção dos critérios de descontos dos profissionais de venda e elege a
ordem de prioridade que o sistema considera quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça
no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibe
uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueia a venda no
instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação.
Procedimentos
- No módulo de Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Cad Gestão\Critérios Descontos (OFIXA017).
- Nesta Rotina é possível realizar as operações incluir, alterar, excluir e visualizar. Clique em Incluir.
- A tela apresentada é organizada em duas partes, a superior e a inferior.
- Na parte superior são apresentados os campos gerais relacionados ao cadastro de todos os tipos de critério de desconto, conforme segue.
- Marca (VEM_CODMAR): Informe o código da marca relacionado ao critéio de desconto a ser cadastrado.
- Descrição (VEM_DESMAR): Será preenchido com a descrição da marca de acordo com campo anterior.
- Cent.Receita (VEM_CENCUS): Informe o centro de custo relacionado a critério de desconto a ser cadastrado.
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