Objetivo

Esta rotina permite o monitoramento e manutenção dos critérios de descontos dos profissionais de venda e elege a 
ordem de prioridade que o sistema considera quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça 
no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibe 
uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueia a venda no 
instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação.

Procedimentos

1. No módulo de Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Cad Gestão\Critérios Descontos (OFIXA017). 
2. Nesta Rotina é possível realizar as operações incluir, alterar, excluir e visualizar. Clique em Incluir.
3. A tela apresentada é organizada em duas partes, a superior e a inferior.
4. Na parte superior são apresentados os campos gerais relacionados ao cadastro de todos os tipos de critério de desconto, conforme segue.
   1. Marca (VEM_CODMAR): Informe o código da marca relacionado ao critéio de desconto a ser cadastrado.
   2. Descrição (VEM_DESMAR): Será preenchido com a descrição da marca de acordo com campo anterior.
   3. Cent.Receita (VEM_CENCUS): Informe o centro de custo relacionado a critério de desconto a ser cadastrado.
   4. Desc C. Recei (VEM_DESCCC): Será preenchido com a descrição do centro de custo, de acordo com o campo anterior.
   5. Prioridade (VEM_ORDPRI): É possível cadastrar vários tipos de critério para uma mesma marca e centro de custo. Por isso, neste campo é necessário informar qual a prioridade dos critérios, ou seja, a ordem da verificação. O tipo de maior relevância deve ser informado primeiro no campo prioridade, e assim sucessivamente. (Exemplo de preenchimento: 5341).
   6. Cliente (VEM_CODCLI): Informe o código do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
   7. Loja (VEM_LOJA): Informe a loja do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
   8. Nome Cliente (VEM_NOMCLI): Será preenchido com o nome do cliente de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
   9. Tipo Venda (VEM_TIPVEN): Selecione o tipo de venda relacionado ao critério de desconto/promoção. As opções são as que seguem: 
      1. Varejo: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Varejo. 
      2. Atacado: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Atacado.
      3. Oficina: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado nas vendas de Oficina.
      4. Todos: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado em todas as vendas.
   10. Grupo Client (VEM_TIPNEG): Informe um grupo de cliente para aplicar o critério de desconto ou promoção a um grupo de clientes específico. 
   11. Forma Pagto: Informe uma forma de pagamento para aplicar o critério de desconto ou promoção a uma forma de pagamento específica. 
5. s
6. Confirme
7. Lembrando que para configurar o cálculo da margem de lucro no orçamento, devem ser observados os parâmetros abaixo: