Campo:
Descripción
Generación Datos Cuentas por Pagar
Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:
Integra – Al seleccionarse, indica que el sistema actualizará los títulos en el módulo Cuentas por pagar en la actualización de facturas en Recepción, por medio del programa Actualización de facturas (RE1005).
Exporta – Al seleccionarse, indica que las facturas solamente se actualizarán en el módulo Cuentas por pagar por medio del programa Actualización del Cuentas por pagar (RE0404), el cual creará un archivo texto con la información que consta en la factura.
Integra WMS
Al activarse, indica que el módulo Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS).
En la recepción de materiales, físico o fiscal, se definirá un depósito, al cual se encaminará el referido ítem. Si estuviera seleccionado, en el programa Mantenimiento de Depósitos de Almacenamiento (CD0601), como Depósito WMS, se generará un documento de entrada en el WMS con las secuencias de los ítems y la sugerencia de almacenamiento en la actualización de la factura. |
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional.
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar.
Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie.
Recep Física
Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales.
Contabiliza diferencia de conteo
Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física.
Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción
Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes.
Al marcarse, la operación es irreversible. |
Sugiere impuestos retenidos duplicata
Al marcarse, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente.
Impuestos tasados solamente podrán sugerirse si se estuviera utilizando el configurador de tributos. |
Al marcarse, determina que debe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción.
Este campo debe marcarse si no se implantó el FASB en el Módulo de Cuentas por pagar (APB). En esta situación, el Cuentas por pagar utiliza la cotización de la fecha de transacción del documento, lo cual puede generar diferencia en los valores en moneda alternativa, si este campo no estuviera marcado. |
Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete.
Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete.
Esta opción solamente se habilitará si en la función Parámetros globales (CD0101) se estuviera indicando que el módulo TOTVS Gestión de flete embarcador (GFE) está implantado. Al marcarse, también debe configurarse el GFE, en el cual debe seleccionarse la opción 2=Documento de flete (Recepción), del parámetro Contabilidad flete de ventas (MV_DSCTB), que está disponible en el Agrupador contable, de la solapa Integración Datasul, en el programa Parámetros del módulo (GFEX000). |
Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta.
Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.
El tipo de control del ítem debe ser Total. |
Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.
Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.
Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importación.