01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Req Pecas (OFIOM020)
País:Brasil
Ticket:14113366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-418


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que ao utilizar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA sejam gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Ao executar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA são gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres, caso as novas perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ estiverem preenchidas no momento da execução.


Procedimentos para utilização

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:


Grupo

OFM020REMOFM020REM

Ordem

2526

Pergunta

Mens. p/ Nota (2) ?Mens. p/ Nota (3) ?

Tipo

CaracterCaracter
Tamanho9956
Decimal00
Var01MV_PAR25MV_PAR26
Formato

ValidaçãoTexto().Or.Vazio()Texto().Or.Vazio()
ObjetoEdit (G)Edit (G)
Consulta Padrão

Conteúdo

Pré-Seleção (Combo)

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Help



Alteração de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta: 


Grupo

OFM020REM



Ordem09
PerguntaMens. p/ Nota (1) ?
Tamanho99
  • Acessar a rotina Funções Oficina (OFIXA120) e na pasta "Abertura" clique em "Abrir";
  • Preencha os dados necessários e clique em "Salvar" para que seja aberta a OS.

  • De volta ao Browse, posicione na OS que foi aberta no passo anterior e na pasta "Req. Peça" clique na opção "Requisitar";
  • Preencha o "Tipo de Tempo", insira ao menos um item com quantidade, demais campos necessários e clique em "Salvar".

  • Após a requisição da peça, ainda na pasta "Req. Peça", selecione a opção "Rem. Atend. Externo";
  • Preencha as perguntas necessárias e preencha as perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ com um texto até o tamanho máximo conforme necessário;
  • Clique em "OK" e confirme a remessa de peças para a geração da Nota Fiscal.

  • Então, no módulo de Faturamento, acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) e filtrar o pedido pelo campo Nota Fiscal (C5_NOTA) com o número de Nota Fiscal que foi gerado no passo anterior e clique em "Visualizar";
  • O campo "Mens. p/ Nota" (C5_MENNOTA) será gravado com o tamanho máximo de 254 caracteres.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes gerados:

12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1066614

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1066615

05. ASSUNTOS RELACIONADOS