• Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15116.
• Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
• Contar con las configuraciones correspondientes a la transmisión de Comprobantes de Retención, mencionadas en el Documento Técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
• Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.

Transmisión del Certificado de Retención

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

• • Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

• • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
    
  • Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.

1. Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
     
7. El Certificado de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.