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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Descreva a visão geral.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.

03. TELA Novo Itens, Editar e Visualizar Item

Ações

Ações do botão Novo Itens e e opção Editar:

Dentro de Novo Item e do Editar, existem duas ações principais que são elas:

Ação	Descrição
Voltar	Volta para o respectivo Documento Fiscal que está sendo editado.
Salvar	Efetua o salvamento das informações no respectivo item editado (ou no item novo).

Ação do Visualizar

No Visualizar Item existe apenas a ação de voltar ao Documento Fiscal respectivo.

Ação	Descrição
Voltar	Inclua a descrição relacionada
Total Tributo	Inclua a descrição relacionada

Campos
Os campos gerais e principais do Novo Item, Editar e Visualizar Item são como segue abaixo:

Campo

Descrição

Sequência

Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do item do documento fiscal em questão.

Item

Item pertencente ao Documento Fiscal.

Classificação Fiscal

Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item.

CEST

Permite Incluir/Alterar o Código Especificador da Substituição Tributária do Item.

Código do Serviço

Inserir o código de serviços do item.

Código do Serviço SEFAZ

Inserir o código de Serviço Sefaz do item.

O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS (CD1050).

Nível de Restituição

Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

Percentual de Restituição

Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição.

Registro de Exportação

Inserir o número do registro de exportação.

Unidade de Negócio

Permite Incluir/Alterar o campo Unidade de Negócio, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc.

O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070.

Quantidade

Quantidade de cada item pertencente ao Documento Fiscal.

Unidade de Medida

Inserir a Unidade de Medida do Item.

Peso Líquido

Inserir o Peso Líquido do Item.

Conta Contábil

Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.

O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.

Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos.

Centro de Custo

Incluir/Alterar o código do centro de custo para o lançamento contábil do item.

Valor da Mercadoria

Inserir o Valor da Mercadoria do Item.

Valor Desconto

Inserir o valor total do desconto comercial do item.

Valor Despesa

Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal.

Valor Mercadoria Líquido

Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal.

Valor Total

Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal.

No Novo Item, o campo de Sequência vem preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.

Informações XML NFE

Campo	Descrição
Sequência XML	Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE.
Descrição Item XML	Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE.
Unidade Medida Emitente XML	Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE.

Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE.

Descrição Complementar do Item

Campo

Descrição

Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item.

Imposto ICMS

Campo

Descrição

Alíquota ICMS

Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item.

Tributação ICMS

Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros.

Base Cálculo ICMS

Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Item

Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Não Tributado

Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Outras

Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito.

Valor ICMS Destacado

Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor ICMS Desonerado

Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal.

Valor Desconto ZF ICMS

Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca.

% Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo.

Valor Base Cálculo ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo.

Alíquota ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo.

Valor ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo.

CST ICMS

O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos.

% Redução ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

Simples Nacional - CSOSN

Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

Valor Base ICMS Simples Nacional

Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional.

Valor ICMS Simples Nacional

Inserir ou alterar o valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional.

Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS.

Imposto COFINS

Campo

Descrição

Calcula COFINS por Unidade

Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não).

Tributação COFINS

Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido;
Diferido;

Valor COFINS por Unidade

Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.

Quantidade BC COFINS

Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.

Alíquota COFINS

Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado.

Valor de Base de Cálculo COFINS

Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item.

Valor COFINS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal.

Alíquota COFINS ST

Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária.

Base Cálculo COFINS ST

Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária.

Valor COFINS ST

Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária.

Alíquota COFINS Pago

Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago.

Valor COFINS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Valor Retenção COFINS

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Desc ZF COFINS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca.

Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS".

Esta ação é feita apenas depois de incluir o item.

Imposto PIS

Campo

Descrição

Calcula PIS por Unidade

Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não).

Tributação PIS

Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido;
Diferido;

Valor PIS por Unidade

Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.

Quantidade BC PIS

Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.

Alíquota PIS

Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado.

Valor de Base de Cálculo PIS

Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item.

Valor PIS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal.

Alíquota PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária.

Base Cálculo PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária.

Valor PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária.

Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS

Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

Alíquota PIS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota.

Valor PIS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Valor Retenção PIS/PASEP

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Valor Desc ZF PIS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca.

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Campo

Descrição

CST IPI

Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta.

O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números.

Alíquota IPI

Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI.

% Redução IPI

Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item.

Tributação IPI

Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;

Tipo Apuração IPI

Inserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:

Decendial;
Mensal.

Base Calculo IPI

Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Valor IPI

Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Valor IPI Devolução

Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores.

Valor IPI Não Tributado

Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal.

Valor IPI Outros

Inserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito.

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Campo

Alíquota ISS

Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item.

Tributação ISS

Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros.

Base Cálculo ISS Item

Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço.

Valor ISS Item

Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal.

Valor ISS Outros

Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal que não confere débito.

Valor ISS Não Tributado

Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal.

Valor Retenção ISS

Inserir ou alterar o valor de retenção do ISS.

Valor INSS Retido

Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.

Valor Retenção CSLL

Inserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

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