CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Descreva a visão geral.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.
03. TELA Novo Itens, Editar e Visualizar Item
Ações
Ações do botão Novo Itens e e opção Editar: Dentro de Novo Item e do Editar, existem duas ações principais que são elas:
Ação | Descrição |
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| Voltar | Volta para o respectivo Documento Fiscal que está sendo editado. | | Salvar | Efetua o salvamento das informações no respectivo item editado (ou no item novo). |
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Ação do Visualizar No Visualizar Item existe apenas a ação de voltar ao Documento Fiscal respectivo.
| Ação | Descrição |
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| Voltar | Inclua a descrição relacionada | | Total Tributo | Inclua a descrição relacionada |
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Campos
Os campos gerais e principais do Novo Item, Editar e Visualizar Item são como segue abaixo:
Campo | Descrição |
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| Sequência | Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do item do documento fiscal em questão. | | Item | Item pertencente ao Documento Fiscal. | | Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | | CEST | Permite Incluir/Alterar o Código Especificador da Substituição Tributária do Item. | | Código do Serviço | Inserir o código de serviços do item. | | Código do Serviço SEFAZ | Inserir o código de Serviço Sefaz do item. | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS (CD1050). |
| | Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Permite Incluir/Alterar o campo Unidade de Negócio, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade de cada item pertencente ao Documento Fiscal. | | Unidade de Medida | Inserir a Unidade de Medida do Item. | | Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | | Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | | Centro de Custo | Incluir/Alterar o código do centro de custo para o lançamento contábil do item. | | Valor da Mercadoria | Inserir o Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | | Valor Total | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
No Novo Item, o campo de Sequência vem preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido. |
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Informações XML NFE Campo | Descrição |
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| Sequência XML | Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE. | | Descrição Item XML | Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE. | Unidade Medida Emitente XML | Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE. |
Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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Imposto ICMS Campo | Descrição |
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| Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções: | | Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS Destacado | Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Desonerado | Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS | Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca. | | % Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Valor Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | | CST ICMS | O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
| | % Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | Simples Nacional - CSOSN | Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
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Descrição Complementar do Item Campo | Descrição |
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| Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
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Imposto COFINS
Campo | Descrição |
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| Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). |
| Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
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| Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
| Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
| Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. |
| Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. |
| Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. |
| Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
| Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. |
| Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
| Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. |
| Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago. Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
| Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
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Imposto PIS
Campo | Descrição |
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| Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não). |
| Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
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| Valor PIS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
| Quantidade BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
| Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. |
| Valor de Base de Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. |
| Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. |
| Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. |
| Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. |
| Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. |
| Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. |
| Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota. |
| Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago. Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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| Valor Retenção PIS/PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
| Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. |
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
| Campo | Descrição |
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| CST IPI | Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números. |
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| Alíquota IPI | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. |
| % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. |
| Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: |
| Tipo Apuração IPI | Inserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:
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| Base Calculo IPI | Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
| Valor IPI | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
| Valor IPI Devolução | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. |
| Valor IPI Não Tributado | Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. |
| Valor IPI Outros | Inserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
| Campo |
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| Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. |
| Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções: |
| Base Cálculo ISS Item | Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. |
| Valor ISS Item | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. |
| Valor ISS Outros | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. |
| Valor ISS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. |
| Valor Retenção ISS | Inserir ou alterar o valor de retenção do ISS. |
| Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Importante: Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
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| Valor Retenção CSLL | Inserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
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