01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
LOCXPAR.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Paraguay.
País:Paraguay
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13708


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita incluir al menú la opción de documentos origen en las notas de débito.


03. SOLUCIÓN

Se agrega a la rutina de notas de débito (MATA465N) la opción de documento origen ("Doc Orig.") para realizar la carga de documentos originales.


En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) tener un cliente configurado.

En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos | Productos) tener productos configurados.

En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) tener TES configuradas.


En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), ingresar un factura con varios ítems para el cliente configurado.

En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Debito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Debito).

Incluir una nota de débito (NDC).

Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig." sin informar los datos del cliente.

Se muestra un mensaje indicando que es necesaria la información del cliente.

Informar los datos cliente.

Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig.".

Se muestra una pantalla con los documentos (Facturas) relacionados al cliente.

Seleccionar un documento y confirmar.

Verificar que los ítems del documento origen fueron cargados correctamente.

Informar los datos faltantes.

      • Cantidad.
      • Valor unitario.
      • Valor total.

Confirmar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Al utilizar la funcionalidad de documento origen los ítems no traen la información de la cantidad y valores ya que no se trata de una devolución.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A.