ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El ente superior(Sintético) es utilizado para agrupar los movimientos contables de otros entes (Sintéticos o Analíticos) y  así determinar si dichos movimientos formarán parte del saldo del ente superior (Sintético) configurado.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Inclusión de Ente Superior Proveedores y Clientes.

Antes de realizar la inclusión de un nuevo proveedor o cliente, es importante configurar los parámetros MV_ENTSPRO y MV_ENTSCLI con el código correspondiente de los entes superiores para los proveedores y para los clientes respectivamente.

En el módulo de Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables(CTBA005), se debe contar con el registro de dichos entes como se muestra a continuación:

1.- Seleccionar el ente 05 - N.I.T y dar clic en el icono incluir:

2.-  Para proveedores se incluye el registro de la siguiente manera:

3.- Para los clientes se incluye el registro de la siguiente manera:

3.- Al informarlos los campos dar clic en el icono

Proceso Inclusión Proveedores

1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSPRO con el contenido del código del ente superior para proveedores.
2. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, registrar un proveedor con los campos correspondientes:
   • Tipo Doc.(A2_TIPDOC), 
   • Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
3. .Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables(CTBA005), en caso de no contar con el ente superior 22 - Proveedores, este se habrá dado de alta al momento de la inclusión del proveedor. Se valida que  se el registro del proveedor que recién se dio de alta: 

Proceso Inclusión Clientes

1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSCLI con el contenido del código del ente superior para clientes.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
   • Tipo Doc.(A1_TIPDOC).
   • Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC).
3. .Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables(CTBA005), caso de no contar con el ente  13 - Clientes, validar que este se muestre junto con el registro del cliente que recién se dio de alta: 

03. DICCIONARIO DE DATOS

Los ajustes al Diccionario de Datos se realizaron en pacote:

 Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

04. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

CV0 - Entes Contables