A movimentação do funcionário deve ser lançada  mensalmente no envelope de pagamento e neste caso deve existir a possibilidade de cancelar um ou vários eventos lançados, ou toda a movimentação do último período ou de todos os períodos de um mês.
 
No momento da seleção do período haverá a possibilidade de selecionar:
1 - cancela movimentação do período atual ou
2 - Cancela todos os períodos
 
Sendo que selecionando a primeira opção serão cancelados todos os eventos de um determinado período. E se não estiver marcado, o RM Labore disponibiliza a pasta "Eventos a Cancelar" para selecionar o evento ou os eventos que serão cancelados.
 
Para cancelar o período que foi lançada a retificação de desligamento ou folha de pagamento deve ser marcado o parâmetro Retificação folha/rescisão e informar a competência e o período que se quer cancelar.
Atenção:

  1.  Não será possível recálculo da retificação, caso seja necessário deve cancelar através do cancelamento de folha e depois lançar novamente.
  2. O cancelamento da retificação da folha só é possível caso seja cancelado o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.

Utilizar "Cancela verbas com Insuficiência de Saldo" para realizar o cancelamento dos eventos com insuficiência de saldo para os funcionários que utilizam o campo "Controle de Saldo de Verbas" no cadastro de funcionários.
 
Utilizar "Cancela verbas geradas por Diferença Salarial" para cancelar as verbas calculadas pela diferença salarial, férias e rescisão complementar no período indicado que se encontram na pasta "Eventos Gerados por Dissídio" localizado na Ficha Financeira.
 
Quando há o lançamento de um código fixo cadastrado no funcionário o número de vezes para lançamento é decrementado. Utilizar "Incrementa Códigos Fixos", para incrementar o número de vezes do Código Fixo do funcionário quando se realiza o cancelamento, sendo que, somente será incrementado o número de vezes quando este for diferente de 999.
 
Atenção:
1.    O sistema verificará quantas vezes o evento de Código Fixo aparece na movimentação, quando o usuário seleciona todos os períodos para cancelamento e incrementará o nº de vezes em que ele foi lançado em todos os períodos. Em caso de cancelamento somente do período atual, o sistema incrementará uma única vez.
2.    Quando os campos "Incrementa códigos fixos" e "Grava movimento cancelado" estão marcados e o usuário deseja importar esta movimentação novamente, o sistema não deduzirá automaticamente o campo "Nº de vezes" dos códigos fixos (c/nº de vezes diferente de 999!). Portanto, o acerto do nº de vezes do Código Fixo deverá ser feito manualmente pelo usuário.
Utilizar "Cancela Movimentação por Centro de Custo" para cancelar a movimentação por centro de custo que possua o campo EDITADO = 1. Não utilizando, somente a movimentação por centro de custo com o campo EDITADO = 0 será cancelada.
Observações:
1.   O campo "Cancela Movimentação por Centro de Custo" e "Todos os Centros de Custos" cancelam todos os centro de custo, inclusive os editados manualmente dentro da ficha financeira.
2.    O campo "Cancela Movimentação por Centro de Custo" somente cancela um centro de custo, quando editado manualmente, ficando inconsistente com o envelope de pagamento, já que existem centros de custos que não foram cancelados na ficha financeira, e o evento no envelope existe apenas com os centros de custos restantes, isto é, que ainda não foram cancelados. Se não estiver editado, o cancelamento por apenas um centro de custo cancelará todos os centros de custos existentes.

Quando o parâmetro “Usa folha agrária” em Parametrizador / Folha Agrária estiver marcado será habilitado os seguintes parâmetros:

 
Utilizar "Grava Movimento Cancelado" para que a movimentação cancelada seja preservada em arquivo.
 
Atenção:
No caso dos dados serem cancelados e salvos em arquivo texto, os dados poderão ser novamente reintregados à base, via importação de movimento.