01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M485XFUNPE | Funciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú. | 15/06/2022 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 14168814 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15633 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Las retenciones de las Facturas de Salida, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito no son informadas en el archivo XML que se genera en la transmisión.
03. SOLUCIÓN
En la resolución de la Factura Electrónica de Perú se indica que las retenciones deben ser informadas de la siguiente forma:
En la rutina M485XFUNPE se realizan las siguientes modificaciones:
Función NFAEXmlImp()
- Se obtienen las retenciones (FB_CLASSE = 'R')
Función M485TotEnc()
- Se informan las retenciones y se asignan a la cadena que formará el XML.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones necesarias para la Transmisión de Factura Electrónica con TSS.
- Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT) e ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)"
- Realizar la captura de una Factura de Entrada con retención de IGV.
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Transmisión Electrónica con TSS - Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485)"
- En los parámetros indicar Tipo de Documento = Factura y la serie.
- Confirmar.
- En la pantalla principal ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Transmitir"
- En el asistente dar clic en el botón "Param."
- Informar la serie, número de Factura y confirmar.
- En el asistente dar clic en el botón "Ok."
- Validar la transmisión.
Archivo XML - Ir a la ruta donde se generan los documentos electrónicos (ruta configurada en parámetro MV_CFDDOCS)
- Abrir el archivo XML y revisar que este contenga el elemento "Retenciones" y sus sub elementos “TipoRet”, “TasaRet”, “MontoBaseRet” y “MontoRet”.
- Revisar que los valores informados correspondan a la Factura y que estos sean correctos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
