01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAGPE -  Gestión de Personal
Función:

   

Rutina(s)Nombre Técnico
GPER015.PRWLibro Sueldo Digital.
GPER801.PRWCarga Ver. Arch. Mag.
GPER040.PRX Reporte de Planilla de Haberes 

   

País:Argentina
Ticket:13841479 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DNOMI-206

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere que al ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) opción “2 – Detalle”, en el renglón 4 se acumulen las Liquidaciones que son generadas en un mes, conforme al G05_Liq_ingreso_LSD vigente, este acumulado debe contener todas las liquidaciones que apliquen como Remuneración Bruta. El concepto o conceptos a acumular deberán estar configurados en la tabla S042 Libro de sueldo digital (a partir del campo 034 al 047), en Remuneraciones brutas.

La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla S042.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los ajustes necesarios en las rutinas Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) y Reporte de la Planilla de Haberes (GPER040.PRX), en las funciones GpeProcDet(), RetVerbas() y RetornaVerbasFunc(), además se crean las funciones ObtAcuLSD(), ObtPeriodos() y ObtRoteiros(), para que en caso de que se este usando la nueva función de acumulación “ObtAcuLSD” informada en la tabla S042, sea considerado el orden de acumulación (RCH_ORDLSD), campo nuevo en el catalogo de Periodos, con este orden se buscaran y acumularan todas las liquidaciones “anteriores” que sean del mismo proceso y periodo (mes y año), para considerarlas deben tener el orden informado, no procesara registros con orden en blanco.  

Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).



  1. Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
  2. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar que se tenga creado el campo RCH_ORDLSD, si no crearlo. Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
  3. A través de la opción “Base de Datos” del módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario) verificar el grupo de preguntas GPER015B, si no crearlas.  Para más detalle consultar el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

  4. Verificar que se tenga creada la estructura y contenido de la Tabla Alfanumérica S042, si no realizar los siguientes 3 pasos.
    1. Ejecutar la rutina "Definición tablas" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que la estructura de la tabla "S042 – Libro de Sueldo Digital" sea correcta.



    2. Ejecutar la rutina "Carga Ver. Arch. Mag" (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanuméricas.
      1. Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
    3. Ejecutar la rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.
      1. Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.
      2. Ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital.
  5. Una vez cargados los registros de la tabla  'S042' - Libro de Sueldo Digital, a través de la misma rutina "Mantenimiento Tab." (Actualizaciones | Definic. Cálculo), desde la opción "Modificar" editamos los campos del 034 al 047, indicando la función de acumulación: PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0"). Para mayor detalle consulte el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
    2. Grabar los cambios y verificar que estén correctos con la opción "visualizar". 
  6. A través de la rutina “Empleados” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
  7. A través de la rutina “Conceptos” en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital.
  8. A través de la rutina "Tipos. de Procedim." en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
  9. A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

  10. A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

  11. Realizar el Cálculo de Nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020). 
  12. Al realizar el cálculo de nómina, solo verificar que se tengan los Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD) para el Periodo, Proceso y Procedimiento calculados. 

Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW)

  1. Ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital en el módulo de Gestión de Personal (Informes | Informes Legales) y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
  2. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:

    1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

    2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

    3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

    4. ¿Núm de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

    5. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal

    6. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

    7. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

    8. ¿Identificación de Envío? SJ - Informa la liquidación de SyJ y RE - Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 

    9. ¿Identificación de Envío?  Seleccionar el tipo de Envío, las opciones disponibles son:

      • SJ = Informa la liquidación de SyJ.
      • RE = Solo informa datos de la DJ F931 a rectificar. 
  3. Ajustamos los parámetros y confirmamos la generación del archivo.
  4. Visualizamos el archivo, se debe generar de manera correcta el Registro 02 para el campo "Cantidad de Días a Proporcionar Tope" (posición 96 a la 98), verificar que traiga el cálculo del concepto definido en la tabla alfanumérica S042 - Libro de Sueldo Digital (Horas del concepto “8C9”).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para más detalle, consulte el Documento técnico:

DMINA-5689 DT Libro de Sueldo Digital RG_3781 2015 ARG