Romaneio de envio

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio

A rotina de romaneio é utilizada para registrar dados da viagem com determinada lista de materiais vinculadas ao romaneio na rotina de aprovação de ASF (Autorização de Serviço de Frete).

As etapas para geração do romaneio serão:

Manutenção do romaneio, clicando em manutenção será  obrigatório inserir:

Principais Campos:

Placa (FQ2_PLACA)

Motorista (FQ2_MOTORI)

CPF / RG (FQ2_CPFMOT)

Transportadora (FQ2_TRANSP)

Demais rotinas

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Emissão de NF

Após a manutenção do romaneio clicar “Emissão de NF”, com isso será gerado a nota de remessa da locação.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Imprimir

Para imprimir o romaneio é necessário clicar “imprimir”, com isso é possível imprimir o documento de romaneio a que se refere.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Banco de conhecimento

Rotina de anexos do banco de conhecimento Protheus.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Avaliação

Rotina de avaliação do transporte, similar a pesquisa de satisfação.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Protocolo Entrega fis.

Rotina de informar a data da entrega (fiscal) se refere a assinatura do canhoto da NF.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio>Equipe/ Insumos.

Rotina de visualização de equipamentos vinculados ao romaneio.

Romaneio de Envio – Filiais para locação de patrimonio ou estruturas

Ao informar na Locação no campo “Filial de remessa” (FPA_FILEMI) mais de uma filial, a rotina irá permitir vincular somente equipamentos de uma mesma filial por romaneio.

Sendo necessário criar uma ASF para cada filial envolvida na locação.

Que será respeitado tanto no envio, faturamento automático e devolução.    

Romaneio de retorno

A Rotina de Romaneio de retorno tem a função de garantir que os itens de um contrato enviado serão retornados. Para gerar o romaneio é necessário primeiro incluir uma linha de retorno na aba conjunto transportador do contrato (conforme já demonstrado na manutenção de orçamento).

Essa linha irá gerar uma nova ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Abrir a rotina de ASF (Autorização de serviço tipo frete).

Posicionar na ASF em questão, realizar a programação da ASF (Autorização de serviço tipo frete)

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em vincula.

Obs. Etapas anteriores já demonstrada neste documento.

Acessar rotina de Romaneio

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Administração>Romaneio

Posicionar na linha do Romaneio em questão

Clicar em manutenção

Preencher os campos:

“Placa”(FQ2_PLACA) – Placa do veículo transportador.

“Motorista” (FQ2_MOTORI) – Motorista do veículo.

“CPF / RG” (FQ2_CPFMOT) – CPF do motorista.

“Transportad” (FQ2_TRANSP) – Nome da transportadora.

Para gerar a nota de retorno do romaneio clique em “Emitir NF”

Selecione formulário próprio: “SIM” ou “NÃO”.

Se formulário próprio estiver como “SIM”, clique em processa.

Se o formulário próprio estiver “Não”  então abrirá a tela de Documento de Entrada (MATA103) para entrada da NF de Remessa.

Romaneio de retorno parcial - Estrutura

A Rotina de romaneio possibilita o retorno parcial das quantidades remessadas. Com isso é possível realizar diversas vezes o retorno até zerar a quantidade daquele item.

Clicar em outras ações Aceita AS.

Clicar em outras ações Romaneio

Clicar em Ret. Parcial

Clicar na linha A receber e selecionar a quantidade que deseja retornar

Após feito isso realizar o vinculo