01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.prwFun. Gen. Orden de Pago Mod II
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
País:Argentina
Ticket:14283949
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14561


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar un layout de Sigamat a 2, con Grupo de Empresa y sucursal FF y se realiza compartición de tablas Financieras, se identifica que en la generación de Ordenes de Pago Anticipados (PA) desde rutina Orden de Pago Mod (FINA847) la grabación del título generado en SE2 no graba el campo E2_FILORIG, lo cual está impactando en la visualización del informe de "Títulos por Pagar" (FINR150).


03. SOLUCIÓN

Se reviso el fuente FINA850 (Orden de pago mod II) que para el campo E2_FILORIG (Sucursal Origen) utilice la variable cFilant la cual obtiene la sucursal "actual" en el entorno.


  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.).
  2. Registrar un proveedor por medio de la rutina "Proveedores" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Bancos" ubicada en el modulo "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos" incluir un banco.
  4. Registrar una "modalidad" por medio de la rutina "Modalidades" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".


 Ingresar a la rutina "Orden de pago Mod II" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II",  registrar un pago anticipado.

  • Informe el proveedor, modalidad y un modo de pago.
  • Grabar el PA, el sistema ahora graba el campo E2_FILORIG.

Acceda al programa de Informe cuenta por pagar que se encuentra en el menú de Financiero (Informes| Ctas por pagar). 

  1. Ingrese los parámetros solicitados en el informe.
  2. Selecciona el botón “Imprimir”.
  3. Seleccione las sucursales a considerar en el informe.
  4. Validar que se muestre el PA creado previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

 Esta solución solo aplica para los nuevos Pagos Automáticos creados a partir de la aplicación del patch de corrección, los registros previos mantendrán su información.


05. ASUNTOS RELACIONADOS