Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• Rotina 2070 - Cadastro de Instituições de Caridade - Versão 31.1.0.007;
• Rotina 2075 - Frente de Caixa - Versão 31.1.0.267;
• Rotina 6019 - Acerto de caixa - Versão 31.1.0.051;
• Rotina 410 - Acerto de carga/caixa - Versão 31.1.0.000;
• Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados - Versão  31.1.0.207;
• Rotina 814 - Atualização de objeto de banco de dados:
  • PARAMETRO Doação de troco TEF via PDV  Versão 2.1.25.000;
  • PARAMETRO Instituição padrão para doação do troco TEF por Filial Versão 2.1.26.000;
  • PCPRESTECF 2.1.02.000;
  • PCPREST 2.1.05.000;
  • PCINSTCARIDADE 2.1.02.000;
• Rotina 2099 - Faturamento Autosserviço

Rotina 814 - Atualizar Banco de Dados - WTA:

• Abra a rotina 814 - Atualizar Banco de Dados, no WTA;
• Clique em Versão Winthor e selecione a versão 31.01;
• No campo Pesquisar, pesquise por cada um do objetos a seguir e atualize para a versão indicada ou superior:
  • PARAMETRO Doação de troco TEF via PDV  Versão 2.1.25.000;
  • PARAMETRO Instituição padrão para doação do troco TEF por Filial Versão 2.1.26.000;
  • PCPRESTECF 2.1.02.000;
  • PCPREST 2.1.05.000;
  • PCINSTCARIDADE 2.1.02.000;

Exemplo:

Rotina 2070:

• Abrir a rotina 2070 - Atualizar Banco de Dados;
• Clique no botão Localizar;
• Preencha o campo de pesquisa: PCDESCRICAODINAMICA;
• Clique em Pesquisar;
• Selecione a flag da tabela e clique em Confirmar;

Rotina 530:

• Abrir a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
• Preencha os dados do usuário e clique em Exibir;
• Na caixa de pesquisa, pesquise a rotina 820;
• Marque a flag da permissão 32 - Armazenar a pesquisa dinâmica;

Observação:

N/A

2075

1. Cadastrar Nova Instituição de Caridade na rotina 2070.
2. Cadastrar Novo Tipo de Cobrança com código DOAT e marcar a opção Exportar Autosserviço.
3. Realizar parametrização na rotina 132.
4. Abrir PDV e executar a Carga de Dados (F6).
• Verificar no banco de dados as informações na tabela PCINSTCARIDADE
• Verificar campo CODINSTDOACAOTEF na tabela PCPRESTECF
5. Casos de teste:
   • Sem gerar troco, parâmetro na rotina 132, 1197 – Gerar troco na cobrança dinheiro, como não:
   • Sem troco
   • Com troco sem doação
   • Com troco e com doação total
   • Com troco e com doação parcial
   • Gerando troco, parâmetro na 132 como sim.
   • Sem troco
   • Com troco sem doação
   • Com troco e com doação total
   • Com troco e com doação parcial
   • Venda TEF
     • Sem troco
     • Com troco sem doação
     • Com troco e com doação
     • Sem troco
     • Com troco sem doação
     • Com troco e com doação total
     • Com troco e com doação parcial
   • Com parametrização, 4647 – Doação de troco TEF via PDV, configurada para não realizar doação
   • Com parametrização para realizar a doação
• Venda com dinheiro

1. Impressão dos documentos
• Reimpressão do Comprovante de Doação, Função Especial 1057.
• Imprimir Relatório Gerencial, Função Especial 1062.
2. Validar XML gerados

6019

PROCEDIMENTOS PARA TESTAR:

1. Realizar venda na rotina 2075 – Frente de Caixa informando doação de troco via TEF
2. Realizar faturamento do caixa com Servidor de Faturamento, para enviar os dados para o Winthor
3. Pesquisar caixa na rotina 6019 e visualizar no resumo a doação com código de cobrança DOAT.
4. Na impressão visualizar a linha e o valor no detalhe.
5. Na aba títulos foi adicionado uma coluna para o Código da Instituição.

410

PROCEDIMENTOS PARA TESTAR:

1. Acessar a rotina 132, pesquisar o parametro 4647 e marcar como "Sim";
2. Acessar a rotina 410, selecionar a opção "Acertar caixa";
3. Informar os parâmetros para pesquisa, Filial, Cod funcionario; Núm checkout, Data Emissão e Pesquisar;
4. Selecionar todos os registro que iram ser listado em Notas fiscais/Romaneio e clicar no botão Acertar todos / Selecionados;
5. Após acertado, ir na aba de Resumo do acerto e imprimir o relatório(410_TEF.png);