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| Módulo: | EXPEDIÇÃO |
| Função: | FATURAMENTO DE CARGAS - COMERCIAL - DEA0036 |
| Ticket: | 13727376 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPVEN-4969 |
Quando o cliente realiza a emissão de uma nota de remessa (no caso criando um pedido de venda incluindo o item referenciando um documento fiscal) o valor total de outros é zerado indevidamente causando inconsistência no módulo fiscal.
Ao realizar o processo de emissão de uma nota de remessa, utilizando o item referenciando um documento fiscal, o sistema irá fazer a projeção do valor total de outros, utilizando como segundo plano a checagem do PD BUSCAR_DEV_NFREF_AUTO_ITEM, para que o valor do campo não seja zerado de maneira indevida, visto que como o processo é baseado em documento de referência, o valor baseado neste deve ser respeitado durante o processo de faturamento.
Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para o service pack 22.01.027 ou release superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.005 ou release superior.
Não se aplica